addons/account_voucher/i18n/nl.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
   9 "POT-Creation-Date: 2012-02-08 01:37+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2012-02-17 09:10+0000\n"
  11 "Last-Translator: Erwin <Unknown>\n"
  12 "Language-Team: \n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-18 06:18+0000\n"
  17 "X-Generator: Launchpad (build 14814)\n"
  18
  19 #. module: account_voucher
  20 #: view:sale.receipt.report:0
  21 msgid "last month"
  22 msgstr "vorige maand"
  23
  24 #. module: account_voucher
  25 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  26 msgid "Unreconciliation transactions"
  27 msgstr "Niet-afgeletterde transacties"
  28
  29 #. module: account_voucher
  30 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:324
  31 #, python-format
  32 msgid "Write-Off"
  33 msgstr "Boek af"
  34
  35 #. module: account_voucher
  36 #: view:account.voucher:0
  37 msgid "Payment Ref"
  38 msgstr "Betalingskenmerk"
  39
  40 #. module: account_voucher
  41 #: view:account.voucher:0
  42 msgid "Total Amount"
  43 msgstr "Totaalbedrag"
  44
  45 #. module: account_voucher
  46 #: view:account.voucher:0
  47 msgid "Open Customer Journal Entries"
  48 msgstr "Open klant journaal boekingen"
  49
  50 #. module: account_voucher
  51 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
  52 #, python-format
  53 msgid ""
  54 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
  55 msgstr ""
  56 "De financiële rekening en fiscale rekening voor de '%s'belasting moet worden "
  57 "geconfigureerd!"
  58
  59 #. module: account_voucher
  60 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
  61 msgid "Group By..."
  62 msgstr "Groepeer op.."
  63
  64 #. module: account_voucher
  65 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
  66 #, python-format
  67 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  68 msgstr ""
  69 "Het is niet mogelijk om bon(nen) te verwijderen welke al geopend of betaald "
  70 "zijn!"
  71
  72 #. module: account_voucher
  73 #: view:account.voucher:0
  74 msgid "Supplier"
  75 msgstr "Leverancier"
  76
  77 #. module: account_voucher
  78 #: view:account.voucher:0
  79 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  80 msgid "Bill Payment"
  81 msgstr "Rekening betaling"
  82
  83 #. module: account_voucher
  84 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
  85 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:181
  86 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
  87 #, python-format
  88 msgid "Import Entries"
  89 msgstr "Importeer invoerregels"
  90
  91 #. module: account_voucher
  92 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
  93 msgid "Account voucher unreconcile"
  94 msgstr ""
  95
  96 #. module: account_voucher
  97 #: selection:sale.receipt.report,month:0
  98 msgid "March"
  99 msgstr "maart"
 100
 101 #. module: account_voucher
 102 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 103 msgid ""
 104 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 105 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 106 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 107 "receipt."
 108 msgstr ""
 109 "Wanneer u producten verkoopt aan een klant, dan kunt u hem een verkoopbon "
 110 "of een factuur geven. Wanneer de verkoopbon wordt bevestigd, wordt "
 111 "automatisch daboekregels gemaakt en kunt u de klantbetaling vergelijken met "
 112 "deze verkoopbon."
 113
 114 #. module: account_voucher
 115 #: view:account.voucher:0
 116 msgid "Pay Bill"
 117 msgstr "Betaal rekening"
 118
 119 #. module: account_voucher
 120 #: field:account.voucher,company_id:0 field:account.voucher.line,company_id:0
 121 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,company_id:0
 122 msgid "Company"
 123 msgstr "Bedrijf"
 124
 125 #. module: account_voucher
 126 #: view:account.voucher:0
 127 msgid "Set to Draft"
 128 msgstr "Zet op concept"
 129
 130 #. module: account_voucher
 131 #: help:account.voucher,reference:0
 132 msgid "Transaction reference number."
 133 msgstr "Transactie referentie nummer"
 134
 135 #. module: account_voucher
 136 #: view:sale.receipt.report:0
 137 msgid "Group by year of Invoice Date"
 138 msgstr "Groepeer op jaar of factuurdatum"
 139
 140 #. module: account_voucher
 141 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 142 msgid "Unreconcile entries"
 143 msgstr "Maak afletteren ongedaan"
 144
 145 #. module: account_voucher
 146 #: view:account.voucher:0
 147 msgid "Voucher Statistics"
 148 msgstr "Bon analyses"
 149
 150 #. module: account_voucher
 151 #: view:account.voucher:0
 152 msgid "Validate"
 153 msgstr "Bevestig"
 154
 155 #. module: account_voucher
 156 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,day:0
 157 msgid "Day"
 158 msgstr "Dag"
 159
 160 #. module: account_voucher
 161 #: view:account.voucher:0
 162 msgid "Search Vouchers"
 163 msgstr "Zoek bonnen"
 164
 165 #. module: account_voucher
 166 #: field:account.voucher,writeoff_acc_id:0
 167 msgid "Counterpart Account"
 168 msgstr "Tegenrekening"
 169
 170 #. module: account_voucher
 171 #: field:account.voucher,account_id:0 field:account.voucher.line,account_id:0
 172 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 173 msgid "Account"
 174 msgstr "Rekening"
 175
 176 #. module: account_voucher
 177 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 178 msgid "Debits"
 179 msgstr "Debet"
 180
 181 #. module: account_voucher
 182 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 183 msgid "Ok"
 184 msgstr "Ok"
 185
 186 #. module: account_voucher
 187 #: field:account.voucher.line,reconcile:0
 188 msgid "Full Reconcile"
 189 msgstr "Volledig afletteren"
 190
 191 #. module: account_voucher
 192 #: field:account.voucher,date_due:0 field:account.voucher.line,date_due:0
 193 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,date_due:0
 194 msgid "Due Date"
 195 msgstr "Vervaldatum"
 196
 197 #. module: account_voucher
 198 #: field:account.voucher,narration:0
 199 msgid "Notes"
 200 msgstr "Notities"
 201
 202 #. module: account_voucher
 203 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 204 msgid ""
 205 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 206 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 207 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 208 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 209 "invoices or sales receipts."
 210 msgstr ""
 211 "Hiermee kunt u verkoopbetalingen, welke u van uw klanten ontvangt, "
 212 "registreren. Om een betaling vast te leggen, dient u de klant, de "
 213 "betaalwijze (is de journaalpost) and het bedrag in te voeren. OpenERP zal "
 214 "een voorstel doen om deze betaling af te letteren tegen een open factuur of "
 215 "verkoopbon."
 216
 217 #. module: account_voucher
 218 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 219 msgid "Sale"
 220 msgstr "Verkoop"
 221
 222 #. module: account_voucher
 223 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 224 msgid "Journal Item"
 225 msgstr "Journaal item"
 226
 227 #. module: account_voucher
 228 #: field:account.voucher,is_multi_currency:0
 229 msgid "Multi Currency Voucher"
 230 msgstr "Multi valuta bon"
 231
 232 #. module: account_voucher
 233 #: field:account.voucher.line,amount:0
 234 msgid "Amount"
 235 msgstr "Bedrag"
 236
 237 #. module: account_voucher
 238 #: view:account.voucher:0
 239 msgid "Payment Options"
 240 msgstr "Betaal mogelijkheden"
 241
 242 #. module: account_voucher
 243 #: view:account.voucher:0
 244 msgid "Other Information"
 245 msgstr "Overige informatie"
 246
 247 #. module: account_voucher
 248 #: selection:account.voucher,state:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 249 msgid "Cancelled"
 250 msgstr "Geannuleerd"
 251
 252 #. module: account_voucher
 253 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 254 msgid "Date payment"
 255 msgstr "Betaaldatum"
 256
 257 #. module: account_voucher
 258 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 259 msgid "Bank Statement Line"
 260 msgstr "Bankafschrift regel"
 261
 262 #. module: account_voucher
 263 #: view:account.voucher:0 view:account.voucher.unreconcile:0
 264 msgid "Unreconcile"
 265 msgstr "Maak afletteren ongedaan"
 266
 267 #. module: account_voucher
 268 #: constraint:account.invoice:0
 269 msgid "Invalid BBA Structured Communication !"
 270 msgstr "Ongeldige BBA gestructureerde communicatie!"
 271
 272 #. module: account_voucher
 273 #: field:account.voucher,tax_id:0
 274 msgid "Tax"
 275 msgstr "Belasting"
 276
 277 #. module: account_voucher
 278 #: constraint:account.bank.statement:0
 279 msgid "The journal and period chosen have to belong to the same company."
 280 msgstr "De gekozen journaal en periode moeten behoren tot hetzelfde bedrijf."
 281
 282 #. module: account_voucher
 283 #: field:account.voucher,comment:0
 284 msgid "Counterpart Comment"
 285 msgstr "Opmerking tegenpartij"
 286
 287 #. module: account_voucher
 288 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 289 msgid "Analytic Account"
 290 msgstr "Kostenplaats"
 291
 292 #. module: account_voucher
 293 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 294 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
 295 #, python-format
 296 msgid "Warning"
 297 msgstr "Waarschuwing"
 298
 299 #. module: account_voucher
 300 #: view:account.voucher:0
 301 msgid "Payment Information"
 302 msgstr "Betalingsinformatie"
 303
 304 #. module: account_voucher
 305 #: view:account.statement.from.invoice:0
 306 msgid "Go"
 307 msgstr "Door"
 308
 309 #. module: account_voucher
 310 #: view:account.voucher:0
 311 msgid "Paid Amount"
 312 msgstr "Betaald bedrag"
 313
 314 #. module: account_voucher
 315 #: view:account.bank.statement:0
 316 msgid "Import Invoices"
 317 msgstr "Import facturen"
 318
 319 #. module: account_voucher
 320 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 321 msgid "Pay Later or Group Funds"
 322 msgstr "Betaal later of groepeer fondsen"
 323
 324 #. module: account_voucher
 325 #: help:account.voucher,writeoff_amount:0
 326 msgid ""
 327 "Computed as the difference between the amount stated in the voucher and the "
 328 "sum of allocation on the voucher lines."
 329 msgstr ""
 330 "Berekend als het verschil tussen het bedrag genoemd op de bon en de som van "
 331 "de toewijzingen op de bonregels."
 332
 333 #. module: account_voucher
 334 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 335 msgid "Receipt"
 336 msgstr "Ontvangstbewijs"
 337
 338 #. module: account_voucher
 339 #: view:account.voucher:0
 340 msgid "Sales Lines"
 341 msgstr "Verkoopregels"
 342
 343 #. module: account_voucher
 344 #: constraint:res.company:0
 345 msgid "Error! You can not create recursive companies."
 346 msgstr "Fout! U kunt geen recursieve bedrijven aanmaken."
 347
 348 #. module: account_voucher
 349 #: view:sale.receipt.report:0
 350 msgid "current month"
 351 msgstr "huidige maand"
 352
 353 #. module: account_voucher
 354 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,period_id:0
 355 msgid "Period"
 356 msgstr "Periode"
 357
 358 #. module: account_voucher
 359 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,state:0
 360 #: view:sale.receipt.report:0
 361 msgid "State"
 362 msgstr "Status"
 363
 364 #. module: account_voucher
 365 #: selection:account.voucher.line,type:0
 366 msgid "Debit"
 367 msgstr "Debet"
 368
 369 #. module: account_voucher
 370 #: sql_constraint:res.company:0
 371 msgid "The company name must be unique !"
 372 msgstr "De naam van het bedrijf moet uniek zijn!"
 373
 374 #. module: account_voucher
 375 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,nbr:0
 376 msgid "# of Voucher Lines"
 377 msgstr "# bonregels"
 378
 379 #. module: account_voucher
 380 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,type:0
 381 msgid "Type"
 382 msgstr "Soort"
 383
 384 #. module: account_voucher
 385 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 386 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 387 msgstr "Wilt u de boekingen ook verwijderen?"
 388
 389 #. module: account_voucher
 390 #: view:sale.receipt.report:0
 391 msgid "Pro-forma Vouchers"
 392 msgstr "Pro-forma bonnen"
 393
 394 #. module: account_voucher
 395 #: view:account.voucher:0
 396 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 397 msgid "Voucher Entries"
 398 msgstr "Boekingen bonnen"
 399
 400 #. module: account_voucher
 401 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 402 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:894
 403 #, python-format
 404 msgid "Error !"
 405 msgstr "Fout!"
 406
 407 #. module: account_voucher
 408 #: view:account.voucher:0
 409 msgid "Supplier Voucher"
 410 msgstr "Leveranciersbon"
 411
 412 #. module: account_voucher
 413 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 414 msgid "Vouchers Entries"
 415 msgstr "Boekingen bonnen"
 416
 417 #. module: account_voucher
 418 #: field:account.voucher,name:0
 419 msgid "Memo"
 420 msgstr "Memo"
 421
 422 #. module: account_voucher
 423 #: view:account.invoice:0 code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 424 #, python-format
 425 msgid "Pay Invoice"
 426 msgstr "Betaal factuur"
 427
 428 #. module: account_voucher
 429 #: view:account.voucher:0
 430 msgid "Are you sure to unreconcile and cancel this record ?"
 431 msgstr "Weet u zeker dat u het afletteren van deze regel wilt afbreken?"
 432
 433 #. module: account_voucher
 434 #: view:account.voucher:0
 435 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 436 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 437 msgid "Sales Receipt"
 438 msgstr "Verkoopbon"
 439
 440 #. module: account_voucher
 441 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
 442 #, python-format
 443 msgid "Invalid action !"
 444 msgstr "Ongeldige actie!"
 445
 446 #. module: account_voucher
 447 #: view:account.voucher:0
 448 msgid "Bill Information"
 449 msgstr "Rekening informatie"
 450
 451 #. module: account_voucher
 452 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 453 msgid "July"
 454 msgstr "juli"
 455
 456 #. module: account_voucher
 457 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 458 msgid "Unreconciliation"
 459 msgstr "Maak afletteren ongedaan"
 460
 461 #. module: account_voucher
 462 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 463 msgid "Difference Amount"
 464 msgstr "Verschil bedrag"
 465
 466 #. module: account_voucher
 467 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,due_delay:0
 468 msgid "Avg. Due Delay"
 469 msgstr "Gem. overschrijding"
 470
 471 #. module: account_voucher
 472 #: field:res.company,income_currency_exchange_account_id:0
 473 msgid "Income Currency Rate"
 474 msgstr "Inkomende valutakoers"
 475
 476 #. module: account_voucher
 477 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
 478 #, python-format
 479 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 480 msgstr "Geen financiële rekening en fiscale rekening gedefinieerd!"
 481
 482 #. module: account_voucher
 483 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 484 msgid "Tax Amount"
 485 msgstr "Belastingbedrag"
 486
 487 #. module: account_voucher
 488 #: view:sale.receipt.report:0
 489 msgid "Validated Vouchers"
 490 msgstr "Gevalideerde bonnen"
 491
 492 #. module: account_voucher
 493 #: field:account.voucher,line_ids:0 view:account.voucher.line:0
 494 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_line
 495 msgid "Voucher Lines"
 496 msgstr "Bonregels"
 497
 498 #. module: account_voucher
 499 #: view:account.voucher:0
 500 msgid "Voucher Entry"
 501 msgstr "Boeken bonnen"
 502
 503 #. module: account_voucher
 504 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,partner_id:0
 505 #: field:account.voucher.line,partner_id:0 view:sale.receipt.report:0
 506 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 507 msgid "Partner"
 508 msgstr "Relatie"
 509
 510 #. module: account_voucher
 511 #: field:account.voucher,payment_option:0
 512 msgid "Payment Difference"
 513 msgstr "Betaalverschil"
 514
 515 #. module: account_voucher
 516 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 517 msgid ""
 518 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 519 "statement line"
 520 msgstr ""
 521 "Het bedrag op de bon moet hetzelfde bedrag zijn zoals vermeld op de "
 522 "afschriftregel."
 523
 524 #. module: account_voucher
 525 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,audit:0
 526 msgid "To Review"
 527 msgstr "Na te kijken"
 528
 529 #. module: account_voucher
 530 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:938
 531 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:952
 532 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1103
 533 #, python-format
 534 msgid "change"
 535 msgstr "wijziging"
 536
 537 #. module: account_voucher
 538 #: view:account.voucher:0
 539 msgid "Expense Lines"
 540 msgstr "Declaratieregels"
 541
 542 #. module: account_voucher
 543 #: help:account.voucher,is_multi_currency:0
 544 msgid ""
 545 "Fields with internal purpose only that depicts if the voucher is a multi "
 546 "currency one or not"
 547 msgstr ""
 548 "Velden voor intern gebruik die alleen aangeven of de bon meerdere valuta "
 549 "heeft"
 550
 551 #. module: account_voucher
 552 #: field:account.statement.from.invoice,line_ids:0
 553 #: field:account.statement.from.invoice.lines,line_ids:0
 554 msgid "Invoices"
 555 msgstr "Facturen"
 556
 557 #. module: account_voucher
 558 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 559 msgid "December"
 560 msgstr "december"
 561
 562 #. module: account_voucher
 563 #: view:sale.receipt.report:0
 564 msgid "Group by month of Invoice Date"
 565 msgstr "Groepeer op maand of factuurdatum"
 566
 567 #. module: account_voucher
 568 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,month:0
 569 msgid "Month"
 570 msgstr "Maand"
 571
 572 #. module: account_voucher
 573 #: field:account.voucher,currency_id:0
 574 #: field:account.voucher.line,currency_id:0
 575 #: field:sale.receipt.report,currency_id:0
 576 msgid "Currency"
 577 msgstr "Valuta"
 578
 579 #. module: account_voucher
 580 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 581 msgid "Payable and Receivables"
 582 msgstr "Schulden en vorderingen"
 583
 584 #. module: account_voucher
 585 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_payment
 586 msgid ""
 587 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 588 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 589 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 590 "supplier invoices or bills."
 591 msgstr ""
 592 "Met het leverancier betaling scherm kunt u de betaling die u doet aan uw "
 593 "leveranciers bijhouden. Wanneer u een leverancier, een betalingswijze en een "
 594 "bedrag voor de betaling selecteert, zal OpenERP voorstellen om uw betaling "
 595 "af te letteren  met de open leverancier facturen of rekeningen."
 596
 597 #. module: account_voucher
 598 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,user_id:0
 599 msgid "Salesman"
 600 msgstr "Verkoper"
 601
 602 #. module: account_voucher
 603 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,delay_to_pay:0
 604 msgid "Avg. Delay To Pay"
 605 msgstr "Gem. betaaltermijn"
 606
 607 #. module: account_voucher
 608 #: help:account.voucher,paid:0
 609 msgid "The Voucher has been totally paid."
 610 msgstr "De bon is geheel betaald"
 611
 612 #. module: account_voucher
 613 #: selection:account.voucher,payment_option:0
 614 msgid "Reconcile Payment Balance"
 615 msgstr "Afletteren beetalingsbalans"
 616
 617 #. module: account_voucher
 618 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
 619 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 620 msgid "Draft"
 621 msgstr "Concept"
 622
 623 #. module: account_voucher
 624 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 625 #, python-format
 626 msgid ""
 627 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
 628 "configure the field 'Income Currency Rate' on the company! "
 629 msgstr ""
 630 "Onmogelijk om financiële boekingen te maken voor het koersverschil. Het veld "
 631 "\"inkomende valutakoers\" moet worden geconfigureerd bij het bedrijf! "
 632
 633 #. module: account_voucher
 634 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
 635 msgid "Draft Vouchers"
 636 msgstr "Concept bonnen"
 637
 638 #. module: account_voucher
 639 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total_tax:0
 640 msgid "Total With Tax"
 641 msgstr "Totaal incl. belastingen"
 642
 643 #. module: account_voucher
 644 #: view:account.voucher:0
 645 msgid "Allocation"
 646 msgstr "Toewijzing"
 647
 648 #. module: account_voucher
 649 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 650 msgid "August"
 651 msgstr "augustus"
 652
 653 #. module: account_voucher
 654 #: help:account.voucher,audit:0
 655 msgid ""
 656 "Check this box if you are unsure of that journal entry and if you want to "
 657 "note it as 'to be reviewed' by an accounting expert."
 658 msgstr ""
 659 "Vink dit aan indien u onzeker bent over de journaalpost  en of u wilt dat "
 660 "deze wordt aangemerkt als 'ter controle' door een boekhoudkundig expert."
 661
 662 #. module: account_voucher
 663 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 664 msgid "October"
 665 msgstr "oktober"
 666
 667 #. module: account_voucher
 668 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 669 msgid "June"
 670 msgstr "juni"
 671
 672 #. module: account_voucher
 673 #: field:account.voucher,payment_rate_currency_id:0
 674 msgid "Payment Rate Currency"
 675 msgstr "Wisselkoers van betaling"
 676
 677 #. module: account_voucher
 678 #: field:account.voucher,paid:0
 679 msgid "Paid"
 680 msgstr "Betaald"
 681
 682 #. module: account_voucher
 683 #: view:account.voucher:0
 684 msgid "Payment Terms"
 685 msgstr "Betalingsconditie"
 686
 687 #. module: account_voucher
 688 #: view:account.voucher:0
 689 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 690 msgstr ""
 691 "Weet u zeker dat u het afletteren van deze regel ongedaan wilt maken?"
 692
 693 #. module: account_voucher
 694 #: field:account.voucher,date:0 field:account.voucher.line,date_original:0
 695 #: field:sale.receipt.report,date:0
 696 msgid "Date"
 697 msgstr "Datum"
 698
 699 #. module: account_voucher
 700 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 701 msgid "November"
 702 msgstr "november"
 703
 704 #. module: account_voucher
 705 #: view:sale.receipt.report:0
 706 msgid "Extended Filters..."
 707 msgstr "Uitgebreide filters..."
 708
 709 #. module: account_voucher
 710 #: field:account.voucher,paid_amount_in_company_currency:0
 711 msgid "Paid Amount in Company Currency"
 712 msgstr "Betaald bedrag in bedrijfsvaluta"
 713
 714 #. module: account_voucher
 715 #: field:account.bank.statement.line,amount_reconciled:0
 716 msgid "Amount reconciled"
 717 msgstr "Verrekend bedrag"
 718
 719 #. module: account_voucher
 720 #: field:account.voucher,analytic_id:0
 721 msgid "Write-Off Analytic Account"
 722 msgstr "Afschrijving anlytische rekening"
 723
 724 #. module: account_voucher
 725 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 726 msgid "Pay Directly"
 727 msgstr "Betaal direct"
 728
 729 #. module: account_voucher
 730 #: field:account.voucher.line,type:0
 731 msgid "Dr/Cr"
 732 msgstr "Db/Cr"
 733
 734 #. module: account_voucher
 735 #: field:account.voucher,pre_line:0
 736 msgid "Previous Payments ?"
 737 msgstr "Vorige betalingen?"
 738
 739 #. module: account_voucher
 740 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 741 msgid "January"
 742 msgstr "januari"
 743
 744 #. module: account_voucher
 745 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_voucher_list
 746 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 747 msgid "Journal Vouchers"
 748 msgstr "Journaliseer bonnen"
 749
 750 #. module: account_voucher
 751 #: view:account.voucher:0
 752 msgid "Compute Tax"
 753 msgstr "Bereken belastingen"
 754
 755 #. module: account_voucher
 756 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_res_company
 757 msgid "Companies"
 758 msgstr "Bedrijven"
 759
 760 #. module: account_voucher
 761 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 762 #, python-format
 763 msgid "Please define default credit/debit accounts on the journal \"%s\" !"
 764 msgstr ""
 765 "Definieer een standaard credit/debet rekening voor het dagboek \"%s\"!"
 766
 767 #. module: account_voucher
 768 #: selection:account.voucher.line,type:0
 769 msgid "Credit"
 770 msgstr "Credit"
 771
 772 #. module: account_voucher
 773 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:895
 774 #, python-format
 775 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 776 msgstr "Definieer een reeks voor de boeking!"
 777
 778 #. module: account_voucher
 779 #: view:account.voucher:0
 780 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 781 msgstr "Open leveranciers journaalregels"
 782
 783 #. module: account_voucher
 784 #: view:account.voucher:0
 785 msgid "Total Allocation"
 786 msgstr "Totale toewijzing"
 787
 788 #. module: account_voucher
 789 #: view:sale.receipt.report:0
 790 msgid "Group by Invoice Date"
 791 msgstr "Groepeer op factuurdatum"
 792
 793 #. module: account_voucher
 794 #: view:account.voucher:0
 795 msgid "Post"
 796 msgstr "Post"
 797
 798 #. module: account_voucher
 799 #: view:account.voucher:0
 800 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 801 msgstr "Facturen en openstaande tracsacties"
 802
 803 #. module: account_voucher
 804 #: field:res.company,expense_currency_exchange_account_id:0
 805 msgid "Expense Currency Rate"
 806 msgstr "Kosten valutakoers"
 807
 808 #. module: account_voucher
 809 #: sql_constraint:account.invoice:0
 810 msgid "Invoice Number must be unique per Company!"
 811 msgstr "Factuurnummer moet uniek zijn per bedrijf!"
 812
 813 #. module: account_voucher
 814 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total:0
 815 msgid "Total Without Tax"
 816 msgstr "Totaal exclusief belastingen"
 817
 818 #. module: account_voucher
 819 #: view:account.voucher:0
 820 msgid "Bill Date"
 821 msgstr "Rekening datum"
 822
 823 #. module: account_voucher
 824 #: help:account.voucher,state:0
 825 msgid ""
 826 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 827 "Voucher.                         \n"
 828 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 829 "an voucher number.                         \n"
 830 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 831 "generated and voucher entries are created in account                         "
 832 "\n"
 833 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 834 msgstr ""
 835 " De 'Concept' status is gebruikt wanneer een gebruiker een neiuwe en "
 836 "onbevestigde bon aan het boeken is.                         \n"
 837 "De 'Proforma' status is gebruikt wanneer een bon in de proforma status is en "
 838 "nog geen bonnummer heeft.                          \n"
 839 "De 'Geboekt' status is gebruikt wanneer een gebruiker een bon aanmaakt, een "
 840 "bonnummer is gegenereerd en de bon is aangemaakt in de boekhouding.          "
 841 "               \n"
 842 "De 'Geannuleerd' status is gebruikt wanneer een gebruiker de bon annuleert."
 843
 844 #. module: account_voucher
 845 #: view:account.voucher:0
 846 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 847 msgid "Accounting Voucher"
 848 msgstr "Betalingsintentie"
 849
 850 #. module: account_voucher
 851 #: field:account.voucher,number:0
 852 msgid "Number"
 853 msgstr "Nummer"
 854
 855 #. module: account_voucher
 856 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 857 msgid "Bank Statement"
 858 msgstr "Bankafschrift"
 859
 860 #. module: account_voucher
 861 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 862 msgid "September"
 863 msgstr "september"
 864
 865 #. module: account_voucher
 866 #: view:account.voucher:0
 867 msgid "Sales Information"
 868 msgstr "Verkoop informatie"
 869
 870 #. module: account_voucher
 871 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 872 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt_report_all
 873 #: view:sale.receipt.report:0
 874 msgid "Sales Receipt Analysis"
 875 msgstr "Verkoopbon analyse"
 876
 877 #. module: account_voucher
 878 #: field:account.voucher.line,voucher_id:0
 879 #: model:res.request.link,name:account_voucher.req_link_voucher
 880 msgid "Voucher"
 881 msgstr "Bon"
 882
 883 #. module: account_voucher
 884 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_invoice
 885 msgid "Invoice"
 886 msgstr "Factuur"
 887
 888 #. module: account_voucher
 889 #: view:account.voucher:0
 890 msgid "Voucher Items"
 891 msgstr "Bon boekingen"
 892
 893 #. module: account_voucher
 894 #: view:account.statement.from.invoice:0
 895 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0 view:account.voucher:0
 896 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 897 msgid "Cancel"
 898 msgstr "Annuleren"
 899
 900 #. module: account_voucher
 901 #: selection:account.voucher,state:0 view:sale.receipt.report:0
 902 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 903 msgid "Pro-forma"
 904 msgstr "Pro-forma"
 905
 906 #. module: account_voucher
 907 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,move_ids:0
 908 msgid "Journal Items"
 909 msgstr "Dagboekregels"
 910
 911 #. module: account_voucher
 912 #: view:account.voucher:0
 913 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_voucher
 914 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_receipt
 915 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_receipt
 916 msgid "Customer Payment"
 917 msgstr "Klant betaling"
 918
 919 #. module: account_voucher
 920 #: view:account.statement.from.invoice:0
 921 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice
 922 msgid "Import Invoices in Statement"
 923 msgstr "Importeer facturen in afschrift"
 924
 925 #. module: account_voucher
 926 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 927 msgid "Purchase"
 928 msgstr "Inkoop"
 929
 930 #. module: account_voucher
 931 #: view:account.voucher:0
 932 msgid "Pay"
 933 msgstr "Betaal"
 934
 935 #. module: account_voucher
 936 #: view:sale.receipt.report:0
 937 msgid "year"
 938 msgstr "jaar"
 939
 940 #. module: account_voucher
 941 #: view:account.voucher:0
 942 msgid "Currency Options"
 943 msgstr "Valuta opties"
 944
 945 #. module: account_voucher
 946 #: help:account.voucher,payment_option:0
 947 msgid ""
 948 "This field helps you to choose what you want to do with the eventual "
 949 "difference between the paid amount and the sum of allocated amounts. You can "
 950 "either choose to keep open this difference on the partner's account, or "
 951 "reconcile it with the payment(s)"
 952 msgstr ""
 953 "Dit veld helpt u bij het kiezen van wat u wilt doen met de eventuele "
 954 "verschillen tussen de betaalde bedragen en de som van de toegewezen "
 955 "bedragen. U kan kiezen om dit verschil open te laten staan op de rekening "
 956 "van de relatie of dit af te letteren met de betaling(en)"
 957
 958 #. module: account_voucher
 959 #: view:account.voucher:0
 960 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 961 msgstr "Weet u zeker dat u deze regel wilt bevestigen?"
 962
 963 #. module: account_voucher
 964 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 965 msgid ""
 966 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 967 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 968 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 969 msgstr ""
 970 "Deze rapportage geeft een overzicht van de uitstaande bedragen gefactureerd "
 971 "aan uw klanten, en van de overschrijdingen van de betalingstermijnen. De "
 972 "zoekopties geven de mogelijkheid om de analyses aan te passen."
 973
 974 #. module: account_voucher
 975 #: view:account.voucher:0
 976 msgid "Posted Vouchers"
 977 msgstr "Geboekte bonnen"
 978
 979 #. module: account_voucher
 980 #: field:account.voucher,payment_rate:0
 981 msgid "Exchange Rate"
 982 msgstr "Wisselkoers"
 983
 984 #. module: account_voucher
 985 #: view:account.voucher:0
 986 msgid "Payment Method"
 987 msgstr "Betalingsmethode"
 988
 989 #. module: account_voucher
 990 #: field:account.voucher.line,name:0
 991 msgid "Description"
 992 msgstr "Omschrijving"
 993
 994 #. module: account_voucher
 995 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 996 msgid "May"
 997 msgstr "mei"
 998
 999 #. module: account_voucher
1000 #: field:account.statement.from.invoice,journal_ids:0 view:account.voucher:0
1001 #: field:account.voucher,journal_id:0 view:sale.receipt.report:0
1002 #: field:sale.receipt.report,journal_id:0
1003 msgid "Journal"
1004 msgstr "Dagboek"
1005
1006 #. module: account_voucher
1007 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_payment
1008 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_payment
1009 msgid "Supplier Payment"
1010 msgstr "Leveranciersbetaling"
1011
1012 #. module: account_voucher
1013 #: view:account.voucher:0
1014 msgid "Internal Notes"
1015 msgstr "Interne notities"
1016
1017 #. module: account_voucher
1018 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,line_cr_ids:0
1019 msgid "Credits"
1020 msgstr "Credits"
1021
1022 #. module: account_voucher
1023 #: field:account.voucher.line,amount_original:0
1024 msgid "Original Amount"
1025 msgstr "Oorspronkelijk bedrag"
1026
1027 #. module: account_voucher
1028 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_purchase_receipt
1029 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
1030 msgid "Purchase Receipt"
1031 msgstr "Ontvangstbon"
1032
1033 #. module: account_voucher
1034 #: help:account.voucher,payment_rate:0
1035 msgid ""
1036 "The specific rate that will be used, in this voucher, between the selected "
1037 "currency (in 'Payment Rate Currency' field)  and the voucher currency."
1038 msgstr "Een speciale wisselkoers voor deze bon."
1039
1040 #. module: account_voucher
1041 #: field:account.bank.statement.line,voucher_id:0 view:account.invoice:0
1042 #: field:account.voucher,pay_now:0 selection:account.voucher,type:0
1043 #: field:sale.receipt.report,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,type:0
1044 msgid "Payment"
1045 msgstr "Betaling"
1046
1047 #. module: account_voucher
1048 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
1049 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
1050 msgid "Posted"
1051 msgstr "Verstuurd"
1052
1053 #. module: account_voucher
1054 #: view:account.voucher:0
1055 msgid "Customer"
1056 msgstr "Klant"
1057
1058 #. module: account_voucher
1059 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1060 msgid "February"
1061 msgstr "februari"
1062
1063 #. module: account_voucher
1064 #: view:account.voucher:0
1065 msgid "Supplier Invoices and Outstanding transactions"
1066 msgstr "Leveranciersfacturen en uitstaande transacties"
1067
1068 #. module: account_voucher
1069 #: view:sale.receipt.report:0
1070 msgid "Month-1"
1071 msgstr "Maand-1"
1072
1073 #. module: account_voucher
1074 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1075 msgid "April"
1076 msgstr "april"
1077
1078 #. module: account_voucher
1079 #: help:account.voucher,tax_id:0
1080 msgid "Only for tax excluded from price"
1081 msgstr "Alleen voor prijzen exclusief BTW"
1082
1083 #. module: account_voucher
1084 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
1085 #, python-format
1086 msgid ""
1087 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
1088 "configure the field 'Expense Currency Rate' on the company! "
1089 msgstr ""
1090 "Het is niet mogelijk om een financiële boeking te maken van het "
1091 "valutakoersverschil. Het veld 'kosten valutakoers' moet worden "
1092 "geconfigureerd bij het bedrijf! "
1093
1094 #. module: account_voucher
1095 #: field:account.voucher,type:0
1096 msgid "Default Type"
1097 msgstr "Standaard soort"
1098
1099 #. module: account_voucher
1100 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice
1101 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice_lines
1102 msgid "Entries by Statement from Invoices"
1103 msgstr ""
1104
1105 #. module: account_voucher
1106 #: field:account.voucher,move_id:0
1107 msgid "Account Entry"
1108 msgstr "Boeking"
1109
1110 #. module: account_voucher
1111 #: field:account.voucher,reference:0
1112 msgid "Ref #"
1113 msgstr "Ref #"
1114
1115 #. module: account_voucher
1116 #: field:sale.receipt.report,state:0
1117 msgid "Voucher State"
1118 msgstr "Bon status"
1119
1120 #. module: account_voucher
1121 #: help:account.voucher,date:0
1122 msgid "Effective date for accounting entries"
1123 msgstr "Effectieve datum voor financiële boekingen"
1124
1125 #. module: account_voucher
1126 #: selection:account.voucher,payment_option:0
1127 msgid "Keep Open"
1128 msgstr "Open houden"
1129
1130 #. module: account_voucher
1131 #: view:account.voucher.unreconcile:0
1132 msgid ""
1133 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1134 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1135 msgstr ""
1136 "Indien u het afletteren van transacties ongedaan maakt, verifieer dan alle "
1137 "transacties welke gelinkt zijn aan deze transacties omdat deze niet worden "
1138 "meegenomen."
1139
1140 #. module: account_voucher
1141 #: field:account.voucher.line,untax_amount:0
1142 msgid "Untax Amount"
1143 msgstr "Bedrag excl. belastingen"
1144
1145 #. module: account_voucher
1146 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_sale_receipt_report
1147 msgid "Sales Receipt Statistics"
1148 msgstr "Verkoopbon analyses"
1149
1150 #. module: account_voucher
1151 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,year:0
1152 msgid "Year"
1153 msgstr "jaar"
1154
1155 #. module: account_voucher
1156 #: field:account.voucher.line,amount_unreconciled:0
1157 msgid "Open Balance"
1158 msgstr "Open balans"
1159
1160 #. module: account_voucher
1161 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,amount:0
1162 msgid "Total"
1163 msgstr "Totaal"