addons/account_voucher/i18n/nl.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
   9 "POT-Creation-Date: 2012-02-08 01:37+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2012-05-10 18:01+0000\n"
  11 "Last-Translator: Raphael Collet (OpenERP) <Unknown>\n"
  12 "Language-Team: \n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-08-09 04:53+0000\n"
  17 "X-Generator: Launchpad (build 15761)\n"
  18
  19 #. module: account_voucher
  20 #: view:sale.receipt.report:0
  21 msgid "last month"
  22 msgstr "vorige maand"
  23
  24 #. module: account_voucher
  25 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  26 msgid "Unreconciliation Transactions"
  27 msgstr "Niet-afgeletterde transacties"
  28
  29 #. module: account_voucher
  30 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:324
  31 #, python-format
  32 msgid "Write-Off"
  33 msgstr "Boek af"
  34
  35 #. module: account_voucher
  36 #: view:account.voucher:0
  37 msgid "Payment Ref"
  38 msgstr "Betalingskenmerk"
  39
  40 #. module: account_voucher
  41 #: view:account.voucher:0
  42 msgid "Total Amount"
  43 msgstr "Totaalbedrag"
  44
  45 #. module: account_voucher
  46 #: view:account.voucher:0
  47 msgid "Open Customer Journal Entries"
  48 msgstr "Open klant journaalposten"
  49
  50 #. module: account_voucher
  51 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
  52 #, python-format
  53 msgid ""
  54 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
  55 msgstr ""
  56 "De financiële rekening en fiscale rekening voor de '%s'belasting moet worden "
  57 "geconfigureerd!"
  58
  59 #. module: account_voucher
  60 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
  61 msgid "Group By..."
  62 msgstr "Groepeer op.."
  63
  64 #. module: account_voucher
  65 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
  66 #, python-format
  67 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  68 msgstr ""
  69 "Het is niet mogelijk om bon(nen) te verwijderen welke al geopend of betaald "
  70 "zijn!"
  71
  72 #. module: account_voucher
  73 #: view:account.voucher:0
  74 msgid "Supplier"
  75 msgstr "Leverancier"
  76
  77 #. module: account_voucher
  78 #: view:account.voucher:0
  79 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  80 msgid "Bill Payment"
  81 msgstr "Rekening betaling"
  82
  83 #. module: account_voucher
  84 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
  85 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:181
  86 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
  87 #, python-format
  88 msgid "Import Entries"
  89 msgstr "Importeer invoerregels"
  90
  91 #. module: account_voucher
  92 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
  93 msgid "Account voucher unreconcile"
  94 msgstr "Bonnen rekening onafletteren"
  95
  96 #. module: account_voucher
  97 #: selection:sale.receipt.report,month:0
  98 msgid "March"
  99 msgstr "maart"
 100
 101 #. module: account_voucher
 102 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 103 msgid ""
 104 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 105 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 106 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 107 "receipt."
 108 msgstr ""
 109 "Wanneer u producten verkoopt aan een klant, dan kunt u hem een verkoopbon "
 110 "of een factuur geven. Wanneer de verkoopbon wordt bevestigd, wordt "
 111 "automatisch daboekregels gemaakt en kunt u de klantbetaling vergelijken met "
 112 "deze verkoopbon."
 113
 114 #. module: account_voucher
 115 #: view:account.voucher:0
 116 msgid "Pay Bill"
 117 msgstr "Betaal rekening"
 118
 119 #. module: account_voucher
 120 #: field:account.voucher,company_id:0 field:account.voucher.line,company_id:0
 121 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,company_id:0
 122 msgid "Company"
 123 msgstr "Bedrijf"
 124
 125 #. module: account_voucher
 126 #: view:account.voucher:0
 127 msgid "Set to Draft"
 128 msgstr "Zet op concept"
 129
 130 #. module: account_voucher
 131 #: help:account.voucher,reference:0
 132 msgid "Transaction reference number."
 133 msgstr "Transactie referentie nummer"
 134
 135 #. module: account_voucher
 136 #: view:sale.receipt.report:0
 137 msgid "Group by year of Invoice Date"
 138 msgstr "Groepeer op jaar of factuurdatum"
 139
 140 #. module: account_voucher
 141 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 142 msgid "Unreconcile entries"
 143 msgstr "Maak afletteren ongedaan"
 144
 145 #. module: account_voucher
 146 #: view:account.voucher:0
 147 msgid "Voucher Statistics"
 148 msgstr "Bon analyses"
 149
 150 #. module: account_voucher
 151 #: view:account.voucher:0
 152 msgid "Validate"
 153 msgstr "Valideren"
 154
 155 #. module: account_voucher
 156 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,day:0
 157 msgid "Day"
 158 msgstr "Dag"
 159
 160 #. module: account_voucher
 161 #: view:account.voucher:0
 162 msgid "Search Vouchers"
 163 msgstr "Zoek bonnen"
 164
 165 #. module: account_voucher
 166 #: field:account.voucher,writeoff_acc_id:0
 167 msgid "Counterpart Account"
 168 msgstr "Tegenrekening"
 169
 170 #. module: account_voucher
 171 #: field:account.voucher,account_id:0 field:account.voucher.line,account_id:0
 172 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 173 msgid "Account"
 174 msgstr "Rekening"
 175
 176 #. module: account_voucher
 177 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 178 msgid "Debits"
 179 msgstr "Debet"
 180
 181 #. module: account_voucher
 182 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 183 msgid "Ok"
 184 msgstr "Ok"
 185
 186 #. module: account_voucher
 187 #: field:account.voucher.line,reconcile:0
 188 msgid "Full Reconcile"
 189 msgstr "Volledig afletteren"
 190
 191 #. module: account_voucher
 192 #: field:account.voucher,date_due:0 field:account.voucher.line,date_due:0
 193 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,date_due:0
 194 msgid "Due Date"
 195 msgstr "Vervaldatum"
 196
 197 #. module: account_voucher
 198 #: field:account.voucher,narration:0
 199 msgid "Notes"
 200 msgstr "Notities"
 201
 202 #. module: account_voucher
 203 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 204 msgid ""
 205 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 206 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 207 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 208 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 209 "invoices or sales receipts."
 210 msgstr ""
 211 "Hiermee kunt u verkoopbetalingen, welke u van uw klanten ontvangt, "
 212 "registreren. Om een betaling vast te leggen, dient u de klant, de "
 213 "betaalwijze (is het dagboek) and het bedrag in te voeren. OpenERP zal een "
 214 "voorstel doen om deze betaling af te letteren tegen een open factuur of "
 215 "verkoopbon."
 216
 217 #. module: account_voucher
 218 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 219 msgid "Sale"
 220 msgstr "Verkoop"
 221
 222 #. module: account_voucher
 223 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 224 msgid "Journal Item"
 225 msgstr "Journaal item"
 226
 227 #. module: account_voucher
 228 #: field:account.voucher,is_multi_currency:0
 229 msgid "Multi Currency Voucher"
 230 msgstr "Multi valuta bon"
 231
 232 #. module: account_voucher
 233 #: field:account.voucher.line,amount:0
 234 msgid "Amount"
 235 msgstr "Bedrag"
 236
 237 #. module: account_voucher
 238 #: view:account.voucher:0
 239 msgid "Payment Options"
 240 msgstr "Betaal mogelijkheden"
 241
 242 #. module: account_voucher
 243 #: view:account.voucher:0
 244 msgid "Other Information"
 245 msgstr "Overige informatie"
 246
 247 #. module: account_voucher
 248 #: selection:account.voucher,state:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 249 msgid "Cancelled"
 250 msgstr "Geannuleerd"
 251
 252 #. module: account_voucher
 253 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 254 msgid "Date payment"
 255 msgstr "Betaaldatum"
 256
 257 #. module: account_voucher
 258 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 259 msgid "Bank Statement Line"
 260 msgstr "Bankafschriftregel"
 261
 262 #. module: account_voucher
 263 #: view:account.voucher:0 view:account.voucher.unreconcile:0
 264 msgid "Unreconcile"
 265 msgstr "Maak afletteren ongedaan"
 266
 267 #. module: account_voucher
 268 #: constraint:account.invoice:0
 269 msgid "Invalid BBA Structured Communication !"
 270 msgstr "Ongeldige BBA gestructureerde communicatie!"
 271
 272 #. module: account_voucher
 273 #: field:account.voucher,tax_id:0
 274 msgid "Tax"
 275 msgstr "Belasting"
 276
 277 #. module: account_voucher
 278 #: constraint:account.bank.statement:0
 279 msgid "The journal and period chosen have to belong to the same company."
 280 msgstr "Het gekozen dagboek en periode moeten behoren tot hetzelfde bedrijf."
 281
 282 #. module: account_voucher
 283 #: field:account.voucher,comment:0
 284 msgid "Counterpart Comment"
 285 msgstr "Opmerking tegenpartij"
 286
 287 #. module: account_voucher
 288 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 289 msgid "Analytic Account"
 290 msgstr "Kostenplaats"
 291
 292 #. module: account_voucher
 293 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 294 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
 295 #, python-format
 296 msgid "Warning"
 297 msgstr "Waarschuwing"
 298
 299 #. module: account_voucher
 300 #: view:account.voucher:0
 301 msgid "Payment Information"
 302 msgstr "Betalingsinformatie"
 303
 304 #. module: account_voucher
 305 #: view:account.statement.from.invoice:0
 306 msgid "Go"
 307 msgstr "Door"
 308
 309 #. module: account_voucher
 310 #: view:account.voucher:0
 311 msgid "Paid Amount"
 312 msgstr "Betaald bedrag"
 313
 314 #. module: account_voucher
 315 #: view:account.bank.statement:0
 316 msgid "Import Invoices"
 317 msgstr "Importeer facturen"
 318
 319 #. module: account_voucher
 320 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 321 msgid "Pay Later or Group Funds"
 322 msgstr "Betaal later of groepeer fondsen"
 323
 324 #. module: account_voucher
 325 #: help:account.voucher,writeoff_amount:0
 326 msgid ""
 327 "Computed as the difference between the amount stated in the voucher and the "
 328 "sum of allocation on the voucher lines."
 329 msgstr ""
 330 "Berekend als het verschil tussen het bedrag genoemd op de bon en de som van "
 331 "de toewijzingen op de bonregels."
 332
 333 #. module: account_voucher
 334 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 335 msgid "Receipt"
 336 msgstr "Ontvangstbewijs"
 337
 338 #. module: account_voucher
 339 #: view:account.voucher:0
 340 msgid "Sales Lines"
 341 msgstr "Verkoopregels"
 342
 343 #. module: account_voucher
 344 #: constraint:res.company:0
 345 msgid "Error! You can not create recursive companies."
 346 msgstr "Fout! U kunt geen recursieve bedrijven aanmaken."
 347
 348 #. module: account_voucher
 349 #: view:sale.receipt.report:0
 350 msgid "current month"
 351 msgstr "huidige maand"
 352
 353 #. module: account_voucher
 354 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,period_id:0
 355 msgid "Period"
 356 msgstr "Periode"
 357
 358 #. module: account_voucher
 359 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,state:0
 360 #: view:sale.receipt.report:0
 361 msgid "State"
 362 msgstr "Status"
 363
 364 #. module: account_voucher
 365 #: selection:account.voucher.line,type:0
 366 msgid "Debit"
 367 msgstr "Debet"
 368
 369 #. module: account_voucher
 370 #: sql_constraint:res.company:0
 371 msgid "The company name must be unique !"
 372 msgstr "De naam van het bedrijf moet uniek zijn!"
 373
 374 #. module: account_voucher
 375 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,nbr:0
 376 msgid "# of Voucher Lines"
 377 msgstr "# bonregels"
 378
 379 #. module: account_voucher
 380 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,type:0
 381 msgid "Type"
 382 msgstr "Soort"
 383
 384 #. module: account_voucher
 385 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 386 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 387 msgstr "Wilt u de boekingen ook verwijderen?"
 388
 389 #. module: account_voucher
 390 #: view:sale.receipt.report:0
 391 msgid "Pro-forma Vouchers"
 392 msgstr "Pro-forma bonnen"
 393
 394 #. module: account_voucher
 395 #: view:account.voucher:0
 396 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 397 msgid "Voucher Entries"
 398 msgstr "Boekingen bonnen"
 399
 400 #. module: account_voucher
 401 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 402 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:894
 403 #, python-format
 404 msgid "Error !"
 405 msgstr "Fout!"
 406
 407 #. module: account_voucher
 408 #: view:account.voucher:0
 409 msgid "Supplier Voucher"
 410 msgstr "Leveranciersbon"
 411
 412 #. module: account_voucher
 413 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 414 msgid "Vouchers Entries"
 415 msgstr "Boekingen bonnen"
 416
 417 #. module: account_voucher
 418 #: field:account.voucher,name:0
 419 msgid "Memo"
 420 msgstr "Memo"
 421
 422 #. module: account_voucher
 423 #: view:account.invoice:0 code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 424 #, python-format
 425 msgid "Pay Invoice"
 426 msgstr "Betaling factuur"
 427
 428 #. module: account_voucher
 429 #: view:account.voucher:0
 430 msgid "Are you sure to unreconcile and cancel this record ?"
 431 msgstr "Weet u zeker dat u het afletteren van deze regel wilt afbreken?"
 432
 433 #. module: account_voucher
 434 #: view:account.voucher:0
 435 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 436 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 437 msgid "Sales Receipt"
 438 msgstr "Verkoopbon"
 439
 440 #. module: account_voucher
 441 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
 442 #, python-format
 443 msgid "Invalid action !"
 444 msgstr "Ongeldige actie!"
 445
 446 #. module: account_voucher
 447 #: view:account.voucher:0
 448 msgid "Bill Information"
 449 msgstr "Rekening informatie"
 450
 451 #. module: account_voucher
 452 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 453 msgid "July"
 454 msgstr "juli"
 455
 456 #. module: account_voucher
 457 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 458 msgid "Unreconciliation"
 459 msgstr "Maak afletteren ongedaan"
 460
 461 #. module: account_voucher
 462 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 463 msgid "Difference Amount"
 464 msgstr "Verschil bedrag"
 465
 466 #. module: account_voucher
 467 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,due_delay:0
 468 msgid "Avg. Due Delay"
 469 msgstr "Gem. overschrijding"
 470
 471 #. module: account_voucher
 472 #: field:res.company,income_currency_exchange_account_id:0
 473 msgid "Income Currency Rate"
 474 msgstr "Valutakoersverschillen opbrengsten"
 475
 476 #. module: account_voucher
 477 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
 478 #, python-format
 479 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 480 msgstr "Geen financiële rekening en fiscale rekening gedefinieerd!"
 481
 482 #. module: account_voucher
 483 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 484 msgid "Tax Amount"
 485 msgstr "Belastingbedrag"
 486
 487 #. module: account_voucher
 488 #: view:sale.receipt.report:0
 489 msgid "Validated Vouchers"
 490 msgstr "Gevalideerde bonnen"
 491
 492 #. module: account_voucher
 493 #: field:account.voucher,line_ids:0 view:account.voucher.line:0
 494 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_line
 495 msgid "Voucher Lines"
 496 msgstr "Bonregels"
 497
 498 #. module: account_voucher
 499 #: view:account.voucher:0
 500 msgid "Voucher Entry"
 501 msgstr "Boeken bonnen"
 502
 503 #. module: account_voucher
 504 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,partner_id:0
 505 #: field:account.voucher.line,partner_id:0 view:sale.receipt.report:0
 506 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 507 msgid "Partner"
 508 msgstr "Relatie"
 509
 510 #. module: account_voucher
 511 #: field:account.voucher,payment_option:0
 512 msgid "Payment Difference"
 513 msgstr "Betaalverschil"
 514
 515 #. module: account_voucher
 516 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 517 msgid ""
 518 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 519 "statement line"
 520 msgstr ""
 521 "Het bedrag op de bon moet hetzelfde bedrag zijn dat vermeld staat op de "
 522 "afschriftregel"
 523
 524 #. module: account_voucher
 525 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,audit:0
 526 msgid "To Review"
 527 msgstr "Na te kijken"
 528
 529 #. module: account_voucher
 530 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:938
 531 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:952
 532 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1103
 533 #, python-format
 534 msgid "change"
 535 msgstr "wijziging"
 536
 537 #. module: account_voucher
 538 #: view:account.voucher:0
 539 msgid "Expense Lines"
 540 msgstr "Declaratieregels"
 541
 542 #. module: account_voucher
 543 #: help:account.voucher,is_multi_currency:0
 544 msgid ""
 545 "Fields with internal purpose only that depicts if the voucher is a multi "
 546 "currency one or not"
 547 msgstr ""
 548 "Velden voor intern gebruik die alleen aangeven of de bon meerdere valuta "
 549 "heeft"
 550
 551 #. module: account_voucher
 552 #: field:account.statement.from.invoice,line_ids:0
 553 #: field:account.statement.from.invoice.lines,line_ids:0
 554 msgid "Invoices"
 555 msgstr "Facturen"
 556
 557 #. module: account_voucher
 558 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 559 msgid "December"
 560 msgstr "december"
 561
 562 #. module: account_voucher
 563 #: view:sale.receipt.report:0
 564 msgid "Group by month of Invoice Date"
 565 msgstr "Groepeer op maand of factuurdatum"
 566
 567 #. module: account_voucher
 568 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,month:0
 569 msgid "Month"
 570 msgstr "Maand"
 571
 572 #. module: account_voucher
 573 #: field:account.voucher,currency_id:0
 574 #: field:account.voucher.line,currency_id:0
 575 #: field:sale.receipt.report,currency_id:0
 576 msgid "Currency"
 577 msgstr "Valuta"
 578
 579 #. module: account_voucher
 580 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 581 msgid "Payable and Receivables"
 582 msgstr "Schulden en vorderingen"
 583
 584 #. module: account_voucher
 585 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_payment
 586 msgid ""
 587 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 588 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 589 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 590 "supplier invoices or bills."
 591 msgstr ""
 592 "Met het leverancier betaling scherm kunt u de betaling die u doet aan uw "
 593 "leveranciers bijhouden. Wanneer u een leverancier, een betalingswijze en een "
 594 "bedrag voor de betaling selecteert, zal OpenERP voorstellen om uw betaling "
 595 "af te letteren  met de open leverancier facturen of rekeningen."
 596
 597 #. module: account_voucher
 598 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,user_id:0
 599 msgid "Salesman"
 600 msgstr "Verkoper"
 601
 602 #. module: account_voucher
 603 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,delay_to_pay:0
 604 msgid "Avg. Delay To Pay"
 605 msgstr "Gem. betaaltermijn"
 606
 607 #. module: account_voucher
 608 #: help:account.voucher,paid:0
 609 msgid "The Voucher has been totally paid."
 610 msgstr "De bon is geheel betaald"
 611
 612 #. module: account_voucher
 613 #: selection:account.voucher,payment_option:0
 614 msgid "Reconcile Payment Balance"
 615 msgstr "Afletteren betalingsbalans"
 616
 617 #. module: account_voucher
 618 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
 619 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 620 msgid "Draft"
 621 msgstr "Concept"
 622
 623 #. module: account_voucher
 624 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 625 #, python-format
 626 msgid ""
 627 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
 628 "configure the field 'Income Currency Rate' on the company! "
 629 msgstr ""
 630 "Het is niet mogelijk om financiële boekingen te maken voor het "
 631 "koersverschil. Het veld \"Valutakoersverschillen opbrengsten\" moet worden "
 632 "geconfigureerd bij het bedrijf! "
 633
 634 #. module: account_voucher
 635 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
 636 msgid "Draft Vouchers"
 637 msgstr "Concept bonnen"
 638
 639 #. module: account_voucher
 640 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total_tax:0
 641 msgid "Total With Tax"
 642 msgstr "Totaal incl. belastingen"
 643
 644 #. module: account_voucher
 645 #: view:account.voucher:0
 646 msgid "Allocation"
 647 msgstr "Toewijzing"
 648
 649 #. module: account_voucher
 650 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 651 msgid "August"
 652 msgstr "augustus"
 653
 654 #. module: account_voucher
 655 #: help:account.voucher,audit:0
 656 msgid ""
 657 "Check this box if you are unsure of that journal entry and if you want to "
 658 "note it as 'to be reviewed' by an accounting expert."
 659 msgstr ""
 660 "Vink dit aan indien u onzeker bent over de journaalpost  en of u wilt dat "
 661 "deze wordt aangemerkt als 'ter controle' door een boekhoudkundig expert."
 662
 663 #. module: account_voucher
 664 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 665 msgid "October"
 666 msgstr "oktober"
 667
 668 #. module: account_voucher
 669 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 670 msgid "June"
 671 msgstr "juni"
 672
 673 #. module: account_voucher
 674 #: field:account.voucher,payment_rate_currency_id:0
 675 msgid "Payment Rate Currency"
 676 msgstr "Wisselkoers van betaling"
 677
 678 #. module: account_voucher
 679 #: field:account.voucher,paid:0
 680 msgid "Paid"
 681 msgstr "Betaald"
 682
 683 #. module: account_voucher
 684 #: view:account.voucher:0
 685 msgid "Payment Terms"
 686 msgstr "Betalingsconditie"
 687
 688 #. module: account_voucher
 689 #: view:account.voucher:0
 690 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 691 msgstr ""
 692 "Weet u zeker dat u het afletteren van deze regel ongedaan wilt maken?"
 693
 694 #. module: account_voucher
 695 #: field:account.voucher,date:0 field:account.voucher.line,date_original:0
 696 #: field:sale.receipt.report,date:0
 697 msgid "Date"
 698 msgstr "Datum"
 699
 700 #. module: account_voucher
 701 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 702 msgid "November"
 703 msgstr "november"
 704
 705 #. module: account_voucher
 706 #: view:sale.receipt.report:0
 707 msgid "Extended Filters..."
 708 msgstr "Uitgebreide filters..."
 709
 710 #. module: account_voucher
 711 #: field:account.voucher,paid_amount_in_company_currency:0
 712 msgid "Paid Amount in Company Currency"
 713 msgstr "Betaald bedrag in bedrijfsvaluta"
 714
 715 #. module: account_voucher
 716 #: field:account.bank.statement.line,amount_reconciled:0
 717 msgid "Amount reconciled"
 718 msgstr "Verrekend bedrag"
 719
 720 #. module: account_voucher
 721 #: field:account.voucher,analytic_id:0
 722 msgid "Write-Off Analytic Account"
 723 msgstr "Kostenplaats betaalverschil"
 724
 725 #. module: account_voucher
 726 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 727 msgid "Pay Directly"
 728 msgstr "Betaal direct"
 729
 730 #. module: account_voucher
 731 #: field:account.voucher.line,type:0
 732 msgid "Dr/Cr"
 733 msgstr "Db/Cr"
 734
 735 #. module: account_voucher
 736 #: field:account.voucher,pre_line:0
 737 msgid "Previous Payments ?"
 738 msgstr "Vorige betalingen?"
 739
 740 #. module: account_voucher
 741 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 742 msgid "January"
 743 msgstr "januari"
 744
 745 #. module: account_voucher
 746 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_voucher_list
 747 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 748 msgid "Journal Vouchers"
 749 msgstr "Verkoopbon journaalposten"
 750
 751 #. module: account_voucher
 752 #: view:account.voucher:0
 753 msgid "Compute Tax"
 754 msgstr "Bereken belastingen"
 755
 756 #. module: account_voucher
 757 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_res_company
 758 msgid "Companies"
 759 msgstr "Bedrijven"
 760
 761 #. module: account_voucher
 762 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 763 #, python-format
 764 msgid "Please define default credit/debit accounts on the journal \"%s\" !"
 765 msgstr ""
 766 "Definieer een standaard credit/debet rekening voor het dagboek \"%s\"!"
 767
 768 #. module: account_voucher
 769 #: selection:account.voucher.line,type:0
 770 msgid "Credit"
 771 msgstr "Credit"
 772
 773 #. module: account_voucher
 774 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:895
 775 #, python-format
 776 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 777 msgstr "Definieer een reeks voor de boeking!"
 778
 779 #. module: account_voucher
 780 #: view:account.voucher:0
 781 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 782 msgstr "Open leveranciers journaalposten"
 783
 784 #. module: account_voucher
 785 #: view:account.voucher:0
 786 msgid "Total Allocation"
 787 msgstr "Totale toewijzing"
 788
 789 #. module: account_voucher
 790 #: view:sale.receipt.report:0
 791 msgid "Group by Invoice Date"
 792 msgstr "Groepeer op factuurdatum"
 793
 794 #. module: account_voucher
 795 #: view:account.voucher:0
 796 msgid "Post"
 797 msgstr "Post"
 798
 799 #. module: account_voucher
 800 #: view:account.voucher:0
 801 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 802 msgstr "Facturen en openstaande transacties"
 803
 804 #. module: account_voucher
 805 #: field:res.company,expense_currency_exchange_account_id:0
 806 msgid "Expense Currency Rate"
 807 msgstr "Valutakoersverschillen kosten"
 808
 809 #. module: account_voucher
 810 #: sql_constraint:account.invoice:0
 811 msgid "Invoice Number must be unique per Company!"
 812 msgstr "Factuurnummer moet uniek zijn per bedrijf!"
 813
 814 #. module: account_voucher
 815 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total:0
 816 msgid "Total Without Tax"
 817 msgstr "Totaal exclusief belastingen"
 818
 819 #. module: account_voucher
 820 #: view:account.voucher:0
 821 msgid "Bill Date"
 822 msgstr "Rekening datum"
 823
 824 #. module: account_voucher
 825 #: help:account.voucher,state:0
 826 msgid ""
 827 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 828 "Voucher.                         \n"
 829 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 830 "an voucher number.                         \n"
 831 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 832 "generated and voucher entries are created in account                         "
 833 "\n"
 834 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 835 msgstr ""
 836 " De 'Concept' status is gebruikt wanneer een gebruiker een neiuwe en "
 837 "onbevestigde bon aan het boeken is.                         \n"
 838 "De 'Proforma' status is gebruikt wanneer een bon in de proforma status is en "
 839 "nog geen bonnummer heeft.                          \n"
 840 "De 'Geboekt' status is gebruikt wanneer een gebruiker een bon aanmaakt, een "
 841 "bonnummer is gegenereerd en de bon is aangemaakt in de boekhouding.          "
 842 "               \n"
 843 "De 'Geannuleerd' status is gebruikt wanneer een gebruiker de bon annuleert."
 844
 845 #. module: account_voucher
 846 #: view:account.voucher:0
 847 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 848 msgid "Accounting Voucher"
 849 msgstr "Betalingsintentie"
 850
 851 #. module: account_voucher
 852 #: field:account.voucher,number:0
 853 msgid "Number"
 854 msgstr "Nummer"
 855
 856 #. module: account_voucher
 857 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 858 msgid "Bank Statement"
 859 msgstr "Bankafschrift"
 860
 861 #. module: account_voucher
 862 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 863 msgid "September"
 864 msgstr "september"
 865
 866 #. module: account_voucher
 867 #: view:account.voucher:0
 868 msgid "Sales Information"
 869 msgstr "Verkoop informatie"
 870
 871 #. module: account_voucher
 872 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 873 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt_report_all
 874 #: view:sale.receipt.report:0
 875 msgid "Sales Receipt Analysis"
 876 msgstr "Verkoopbon analyse"
 877
 878 #. module: account_voucher
 879 #: field:account.voucher.line,voucher_id:0
 880 #: model:res.request.link,name:account_voucher.req_link_voucher
 881 msgid "Voucher"
 882 msgstr "Bon"
 883
 884 #. module: account_voucher
 885 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_invoice
 886 msgid "Invoice"
 887 msgstr "Factuur"
 888
 889 #. module: account_voucher
 890 #: view:account.voucher:0
 891 msgid "Voucher Items"
 892 msgstr "Bon boekingen"
 893
 894 #. module: account_voucher
 895 #: view:account.statement.from.invoice:0
 896 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0 view:account.voucher:0
 897 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 898 msgid "Cancel"
 899 msgstr "Annuleren"
 900
 901 #. module: account_voucher
 902 #: selection:account.voucher,state:0 view:sale.receipt.report:0
 903 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 904 msgid "Pro-forma"
 905 msgstr "Pro-forma"
 906
 907 #. module: account_voucher
 908 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,move_ids:0
 909 msgid "Journal Items"
 910 msgstr "Journaalpostregels"
 911
 912 #. module: account_voucher
 913 #: view:account.voucher:0
 914 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_voucher
 915 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_receipt
 916 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_receipt
 917 msgid "Customer Payment"
 918 msgstr "Klantbetaling"
 919
 920 #. module: account_voucher
 921 #: view:account.statement.from.invoice:0
 922 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice
 923 msgid "Import Invoices in Statement"
 924 msgstr "Importeer facturen in afschrift"
 925
 926 #. module: account_voucher
 927 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 928 msgid "Purchase"
 929 msgstr "Inkoop"
 930
 931 #. module: account_voucher
 932 #: view:account.voucher:0
 933 msgid "Pay"
 934 msgstr "Betaal"
 935
 936 #. module: account_voucher
 937 #: view:sale.receipt.report:0
 938 msgid "year"
 939 msgstr "jaar"
 940
 941 #. module: account_voucher
 942 #: view:account.voucher:0
 943 msgid "Currency Options"
 944 msgstr "Valuta opties"
 945
 946 #. module: account_voucher
 947 #: help:account.voucher,payment_option:0
 948 msgid ""
 949 "This field helps you to choose what you want to do with the eventual "
 950 "difference between the paid amount and the sum of allocated amounts. You can "
 951 "either choose to keep open this difference on the partner's account, or "
 952 "reconcile it with the payment(s)"
 953 msgstr ""
 954 "Dit veld helpt u bij het kiezen van wat u wilt doen met de eventuele "
 955 "verschillen tussen de betaalde bedragen en de som van de toegewezen "
 956 "bedragen. U kan kiezen om dit verschil open te laten staan op de rekening "
 957 "van de relatie of dit af te letteren met de betaling(en)"
 958
 959 #. module: account_voucher
 960 #: view:account.voucher:0
 961 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 962 msgstr "Weet u zeker dat u deze regel wilt bevestigen?"
 963
 964 #. module: account_voucher
 965 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 966 msgid ""
 967 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 968 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 969 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 970 msgstr ""
 971 "Deze rapportage geeft een overzicht van de uitstaande bedragen gefactureerd "
 972 "aan uw klanten, en van de overschrijdingen van de betalingstermijnen. De "
 973 "zoekopties geven de mogelijkheid om de analyses aan te passen."
 974
 975 #. module: account_voucher
 976 #: view:account.voucher:0
 977 msgid "Posted Vouchers"
 978 msgstr "Geboekte bonnen"
 979
 980 #. module: account_voucher
 981 #: field:account.voucher,payment_rate:0
 982 msgid "Exchange Rate"
 983 msgstr "Wisselkoers"
 984
 985 #. module: account_voucher
 986 #: view:account.voucher:0
 987 msgid "Payment Method"
 988 msgstr "Betalingsmethode"
 989
 990 #. module: account_voucher
 991 #: field:account.voucher.line,name:0
 992 msgid "Description"
 993 msgstr "Omschrijving"
 994
 995 #. module: account_voucher
 996 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 997 msgid "May"
 998 msgstr "mei"
 999
1000 #. module: account_voucher
1001 #: field:account.statement.from.invoice,journal_ids:0 view:account.voucher:0
1002 #: field:account.voucher,journal_id:0 view:sale.receipt.report:0
1003 #: field:sale.receipt.report,journal_id:0
1004 msgid "Journal"
1005 msgstr "Dagboek"
1006
1007 #. module: account_voucher
1008 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_payment
1009 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_payment
1010 msgid "Supplier Payment"
1011 msgstr "Leveranciersbetaling"
1012
1013 #. module: account_voucher
1014 #: view:account.voucher:0
1015 msgid "Internal Notes"
1016 msgstr "Interne notities"
1017
1018 #. module: account_voucher
1019 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,line_cr_ids:0
1020 msgid "Credits"
1021 msgstr "Credits"
1022
1023 #. module: account_voucher
1024 #: field:account.voucher.line,amount_original:0
1025 msgid "Original Amount"
1026 msgstr "Oorspronkelijk bedrag"
1027
1028 #. module: account_voucher
1029 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_purchase_receipt
1030 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
1031 msgid "Purchase Receipt"
1032 msgstr "Ontvangstbon"
1033
1034 #. module: account_voucher
1035 #: help:account.voucher,payment_rate:0
1036 msgid ""
1037 "The specific rate that will be used, in this voucher, between the selected "
1038 "currency (in 'Payment Rate Currency' field)  and the voucher currency."
1039 msgstr "Een speciale wisselkoers voor deze bon."
1040
1041 #. module: account_voucher
1042 #: field:account.bank.statement.line,voucher_id:0 view:account.invoice:0
1043 #: field:account.voucher,pay_now:0 selection:account.voucher,type:0
1044 #: field:sale.receipt.report,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,type:0
1045 msgid "Payment"
1046 msgstr "Betaling"
1047
1048 #. module: account_voucher
1049 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
1050 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
1051 msgid "Posted"
1052 msgstr "Geboekt"
1053
1054 #. module: account_voucher
1055 #: view:account.voucher:0
1056 msgid "Customer"
1057 msgstr "Klant"
1058
1059 #. module: account_voucher
1060 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1061 msgid "February"
1062 msgstr "februari"
1063
1064 #. module: account_voucher
1065 #: view:account.voucher:0
1066 msgid "Supplier Invoices and Outstanding transactions"
1067 msgstr "Leveranciersfacturen en uitstaande transacties"
1068
1069 #. module: account_voucher
1070 #: view:sale.receipt.report:0
1071 msgid "Month-1"
1072 msgstr "Maand-1"
1073
1074 #. module: account_voucher
1075 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1076 msgid "April"
1077 msgstr "april"
1078
1079 #. module: account_voucher
1080 #: help:account.voucher,tax_id:0
1081 msgid "Only for tax excluded from price"
1082 msgstr "Alleen voor prijzen exclusief belastingen"
1083
1084 #. module: account_voucher
1085 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
1086 #, python-format
1087 msgid ""
1088 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
1089 "configure the field 'Expense Currency Rate' on the company! "
1090 msgstr ""
1091 "Het is niet mogelijk om een financiële boeking te maken van het "
1092 "valutakoersverschil. Het veld \"Valutakoersverschillen kosten\" moet worden "
1093 "geconfigureerd bij het bedrijf! "
1094
1095 #. module: account_voucher
1096 #: field:account.voucher,type:0
1097 msgid "Default Type"
1098 msgstr "Standaard soort"
1099
1100 #. module: account_voucher
1101 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice
1102 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice_lines
1103 msgid "Entries by Statement from Invoices"
1104 msgstr "Boekingen veroorzaakt door facturen"
1105
1106 #. module: account_voucher
1107 #: field:account.voucher,move_id:0
1108 msgid "Account Entry"
1109 msgstr "Boeking"
1110
1111 #. module: account_voucher
1112 #: field:account.voucher,reference:0
1113 msgid "Ref #"
1114 msgstr "Ref #"
1115
1116 #. module: account_voucher
1117 #: field:sale.receipt.report,state:0
1118 msgid "Voucher State"
1119 msgstr "Bon status"
1120
1121 #. module: account_voucher
1122 #: help:account.voucher,date:0
1123 msgid "Effective date for accounting entries"
1124 msgstr "Boek datum voor financiële boekingen"
1125
1126 #. module: account_voucher
1127 #: selection:account.voucher,payment_option:0
1128 msgid "Keep Open"
1129 msgstr "Open houden"
1130
1131 #. module: account_voucher
1132 #: view:account.voucher.unreconcile:0
1133 msgid ""
1134 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1135 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1136 msgstr ""
1137 "Indien u het afletteren van transacties ongedaan maakt, verifieer dan alle "
1138 "transacties welke gelinkt zijn aan deze transacties omdat deze niet worden "
1139 "meegenomen."
1140
1141 #. module: account_voucher
1142 #: field:account.voucher.line,untax_amount:0
1143 msgid "Untax Amount"
1144 msgstr "Bedrag excl. belastingen"
1145
1146 #. module: account_voucher
1147 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_sale_receipt_report
1148 msgid "Sales Receipt Statistics"
1149 msgstr "Verkoopbon analyses"
1150
1151 #. module: account_voucher
1152 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,year:0
1153 msgid "Year"
1154 msgstr "jaar"
1155
1156 #. module: account_voucher
1157 #: field:account.voucher.line,amount_unreconciled:0
1158 msgid "Open Balance"
1159 msgstr "Open balans"
1160
1161 #. module: account_voucher
1162 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,amount:0
1163 msgid "Total"
1164 msgstr "Totaal"
1165
1166 #~ msgid "Other Info"
1167 #~ msgstr "Overige informatie"
1168
1169 #~ msgid "Cash Receipt"
1170 #~ msgstr "Kassabon"
1171
1172 #~ msgid "-"
1173 #~ msgstr "-"
1174
1175 #~ msgid "New Cash Payment"
1176 #~ msgstr "Nieuwe contante betaling"
1177
1178 #~ msgid "Closing Balance"
1179 #~ msgstr "Eindsaldo"
1180
1181 #~ msgid ":"
1182 #~ msgstr ":"
1183
1184 #~ msgid "Name"
1185 #~ msgstr "Naam"
1186
1187 #~ msgid "None"
1188 #~ msgstr "Geen"
1189
1190 #~ msgid "No."
1191 #~ msgstr "Nr."
1192
1193 #~ msgid "Cash Payments"
1194 #~ msgstr "Contante betalingen"
1195
1196 #~ msgid "Canceled"
1197 #~ msgstr "Geannuleerd"
1198
1199 #~ msgid "Opening Balance"
1200 #~ msgstr "Openingsbalans"
1201
1202 #~ msgid "Bank Receipt"
1203 #~ msgstr "Bankafschrift"
1204
1205 #~ msgid "State :"
1206 #~ msgstr "Status :"
1207
1208 #~ msgid "Ref. :"
1209 #~ msgstr "Ref. :"
1210
1211 #~ msgid "Ref."
1212 #~ msgstr "Ref."
1213
1214 #~ msgid "Cash Receipts"
1215 #~ msgstr "Kassabonnen"
1216
1217 #~ msgid "Amount (in words) :"
1218 #~ msgstr "Bedrag (in woorden)"
1219
1220 #~ msgid "Receiver's Signature"
1221 #~ msgstr "Handtekening van ontvanger"
1222
1223 #~ msgid "On Account of :"
1224 #~ msgstr "Op rekening van:"
1225
1226 #~ msgid "Voucher Report"
1227 #~ msgstr "Bon rapport"
1228
1229 #~ msgid "Particulars"
1230 #~ msgstr "Bijzonderheden"
1231
1232 #~ msgid "Bank Receipts"
1233 #~ msgstr "Bankafschriften"
1234
1235 #~ msgid "Narration"
1236 #~ msgstr "Verhaal"
1237
1238 #~ msgid "Total Credit"
1239 #~ msgstr "Totaal credit"
1240
1241 #~ msgid "Account Entry Line"
1242 #~ msgstr "Boekingsregel"
1243
1244 #~ msgid "Total Debit"
1245 #~ msgstr "Totaal debet"
1246
1247 #~ msgid "Optional Information"
1248 #~ msgstr "Optionele informatie"
1249
1250 #~ msgid "General Information"
1251 #~ msgstr "Algemene Informatie"
1252
1253 #~ msgid "Journal Sale Voucher"
1254 #~ msgstr "Verkoopdagboek bonnen"
1255
1256 #~ msgid "Real Entry"
1257 #~ msgstr "Werkelijke boeking"
1258
1259 #~ msgid "Other Vouchers"
1260 #~ msgstr "Andere bonnen"
1261
1262 #~ msgid "Bank Payments"
1263 #~ msgstr "Bankbetalingen"
1264
1265 #~ msgid "Authorised Signatory"
1266 #~ msgstr "Geautoriseerde ondertekening"
1267
1268 #~ msgid "Journal Purchase Voucher"
1269 #~ msgstr "Inkoopdagboek bonnen"
1270
1271 #~ msgid "Payment Vouchers"
1272 #~ msgstr "Betalingsbonnen"
1273
1274 #~ msgid "Invalid XML for View Architecture!"
1275 #~ msgstr "Ongeldige XML voor weergave!"
1276
1277 #~ msgid "New Cash Receipt"
1278 #~ msgstr "Nieuw ontvangstbewijs"
1279
1280 #~ msgid "PRO-FORMA"
1281 #~ msgstr "PRO-FORMA"
1282
1283 #~ msgid ""
1284 #~ "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
1285 #~ msgstr ""
1286 #~ "De objectnaam moet beginnen met x_ en mag geen speciale tekens bevatten !"
1287
1288 #~ msgid "New Bank Payment"
1289 #~ msgstr "Nieuwe bankbetaling"
1290
1291 #~ msgid "Dated :"
1292 #~ msgstr "Gedateerd :"
1293
1294 #~ msgid "Reference Type"
1295 #~ msgstr "Soort referentie"
1296
1297 #~ msgid "New Bank Receipt"
1298 #~ msgstr "Nieuw bankafschrift"
1299
1300 #~ msgid "Opening Balance Entry"
1301 #~ msgstr "Boeking openingsbalans"
1302
1303 #~ msgid ","
1304 #~ msgstr ","
1305
1306 #~ msgid "Invalid model name in the action definition."
1307 #~ msgstr "Ongeldige modelnaam in de actie-definitie."
1308
1309 #~ msgid "D"
1310 #~ msgstr "D"
1311
1312 #~ msgid "Level"
1313 #~ msgstr "Niveau"
1314
1315 #~ msgid "Create"
1316 #~ msgstr "Maak"
1317
1318 #~ msgid "Account :"
1319 #~ msgstr "Rekening :"
1320
1321 #~ msgid "General Entries"
1322 #~ msgstr "Algemene boekingen"
1323
1324 #~ msgid "Through :"
1325 #~ msgstr "Door :"
1326
1327 #~ msgid "Accounting Voucher Entries"
1328 #~ msgstr "Boekingen betalingsintentie"
1329
1330 #~ msgid "Periods"
1331 #~ msgstr "Perioden"
1332
1333 #~ msgid "Sub Currency"
1334 #~ msgstr "Alternatieve valuta"
1335
1336 #~ msgid "Entry Lines"
1337 #~ msgstr "Boekingsregels"
1338
1339 #~ msgid "Receipt Vouchers"
1340 #~ msgstr "Ontvangstbonnen"
1341
1342 #~ msgid "Contra Voucher"
1343 #~ msgstr "Waardebon"
1344
1345 #~ msgid "Voucher Reference"
1346 #~ msgstr "Bonreferentie"
1347
1348 #~ msgid "Vouchers"
1349 #~ msgstr "Bonnen"
1350
1351 #~ msgid "Voucher Line"
1352 #~ msgstr "Bonregel"
1353
1354 #~ msgid "Bank Receipt Voucher"
1355 #~ msgstr "Bank ontvangstbon"
1356
1357 #~ msgid "Cash Payment Voucher"
1358 #~ msgstr "Contante betalingsbon"
1359
1360 #~ msgid "Bank Payment Voucher"
1361 #~ msgstr "Bank betaalbon"
1362
1363 #~ msgid "Cash Receipt Voucher"
1364 #~ msgstr "Contante ontvangstbon"
1365
1366 #~ msgid ""
1367 #~ "Account Voucher module includes all the basic requirements of\n"
1368 #~ "    Voucher Entries for Bank, Cash, Sales, Purchase, Expanse, Contra, "
1369 #~ "etc...\n"
1370 #~ "    * Voucher Entry\n"
1371 #~ "    * Voucher Receipt\n"
1372 #~ "    * Cheque Register\n"
1373 #~ "    "
1374 #~ msgstr ""
1375 #~ "De Account Voucher module (Verantwoordingsstukken Module) bevat alle basis "
1376 #~ "eisen voor\n"
1377 #~ "    Verantwoordingsstukken invoer voor Bank, Kas, Verkoop, Inkoop, Onkosten, "
1378 #~ "etc...\n"
1379 #~ "    * Verantwoordingsstukken invoer\n"
1380 #~ "    * Verantwoordingsstukken ontvangst\n"
1381 #~ "    * Cheques registreren\n"
1382 #~ "    "
1383
1384 #~ msgid "Unreconciliation transactions"
1385 #~ msgstr "Niet-afgeletterde transacties"
1386
1387 #~ msgid "Voucher Print"
1388 #~ msgstr "Verantwoordingsstuk uitdraai"
1389
1390 #~ msgid "Voucher Date"
1391 #~ msgstr "Datum verantwoordingsstuk"
1392
1393 #~ msgid "Date:"
1394 #~ msgstr "Datum:"
1395
1396 #~ msgid "Write-Off account"
1397 #~ msgstr "Grootboekkaart afboekingen"
1398
1399 #~ msgid "Currency:"
1400 #~ msgstr "Valuta:"
1401
1402 #~ msgid "Number:"
1403 #~ msgstr "Aantal:"
1404
1405 #~ msgid "State:"
1406 #~ msgstr "Staat:"
1407
1408 #~ msgid "Write-Off Amount"
1409 #~ msgstr "Afschrijf bedrag"
1410
1411 #~ msgid "Cr/Dr"
1412 #~ msgstr "Cr/Dr"
1413
1414 #~ msgid "Write-Off Comment"
1415 #~ msgstr "Afschrijvings opmerking"