addons/account_voucher/i18n/es_EC.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
   9 "POT-Creation-Date: 2011-01-11 11:14+0000\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2011-01-13 03:47+0000\n"
  11 "Last-Translator: Cristian Salamea (Gnuthink) <ovnicraft@gmail.com>\n"
  12 "Language-Team: \n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-01-15 05:43+0000\n"
  17 "X-Generator: Launchpad (build 12177)\n"
  18
  19 #. module: account_voucher
  20 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  21 msgid "Unreconciliation transactions"
  22 msgstr "Transacciones sin conciliar"
  23
  24 #. module: account_voucher
  25 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:242
  26 #, python-format
  27 msgid "Write-Off"
  28 msgstr "Ajuste"
  29
  30 #. module: account_voucher
  31 #: view:account.voucher:0
  32 msgid "Payment Ref"
  33 msgstr "Ref. de Pago"
  34
  35 #. module: account_voucher
  36 #: view:account.voucher:0
  37 msgid "Open Customer Journal Entries"
  38 msgstr "Abrir asientos de diario de clientes"
  39
  40 #. module: account_voucher
  41 #: view:sale.receipt.report:0
  42 msgid "Voucher Date"
  43 msgstr "Fecha de Comprobante"
  44
  45 #. module: account_voucher
  46 #: report:voucher.print:0
  47 msgid "Particulars"
  48 msgstr "Particulares"
  49
  50 #. module: account_voucher
  51 #: view:account.voucher:0
  52 #: view:sale.receipt.report:0
  53 msgid "Group By..."
  54 msgstr "Agrupar por..."
  55
  56 #. module: account_voucher
  57 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:591
  58 #, python-format
  59 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  60 msgstr "No puede borrar pagos que están ya cerrados"
  61
  62 #. module: account_voucher
  63 #: view:account.voucher:0
  64 msgid "Supplier"
  65 msgstr "Proveedor"
  66
  67 #. module: account_voucher
  68 #: model:ir.actions.report.xml,name:account_voucher.report_account_voucher_print
  69 msgid "Voucher Print"
  70 msgstr "Imprimir Comprobante"
  71
  72 #. module: account_voucher
  73 #: model:ir.module.module,description:account_voucher.module_meta_information
  74 msgid ""
  75 "Account Voucher module includes all the basic requirements of\n"
  76 "    Voucher Entries for Bank, Cash, Sales, Purchase, Expanse, Contra, "
  77 "etc...\n"
  78 "    * Voucher Entry\n"
  79 "    * Voucher Receipt\n"
  80 "    * Cheque Register\n"
  81 "    "
  82 msgstr ""
  83 "Modulo contable de Pagos y Cobros, incluye los requerimientos basicos de "
  84 "asientos para bacnos, efectivo, compras, ventas, egresos, contra, etc...\n"
  85 " * Entrada de cobro / pago\n"
  86 " * Recibos\n"
  87 " * Registro de Cheques\n"
  88 "    "
  89
  90 #. module: account_voucher
  91 #: view:account.voucher:0
  92 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  93 msgid "Bill Payment"
  94 msgstr "Pago de Facturas"
  95
  96 #. module: account_voucher
  97 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:741
  98 #, python-format
  99 msgid ""
 100 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
 101 msgstr ""
 102 "Tienes que configurar un código de cuenta base y un código de impuesto en el "
 103 "impuesto '%s'"
 104
 105 #. module: account_voucher
 106 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 107 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:182
 108 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
 109 #, python-format
 110 msgid "Import Entries"
 111 msgstr "Importar entradas"
 112
 113 #. module: account_voucher
 114 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
 115 msgid "Account voucher unreconcile"
 116 msgstr "Romper conciliación"
 117
 118 #. module: account_voucher
 119 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 120 msgid "March"
 121 msgstr "Marzo"
 122
 123 #. module: account_voucher
 124 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 125 msgid ""
 126 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 127 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 128 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 129 "receipt."
 130 msgstr ""
 131 "Cuando usted vende productos a un cliente, puede darle un recibo de compra o "
 132 "una factura. Cuando el recibo de compra es confirmada, crea elementos del "
 133 "diario de forma automática y se puede registrar el pago de los clientes "
 134 "relacionados con este recibo de compra"
 135
 136 #. module: account_voucher
 137 #: view:account.voucher:0
 138 msgid "Pay Bill"
 139 msgstr "Pagar Factura"
 140
 141 #. module: account_voucher
 142 #: field:account.voucher,company_id:0
 143 #: field:account.voucher.line,company_id:0
 144 #: view:sale.receipt.report:0
 145 #: field:sale.receipt.report,company_id:0
 146 msgid "Company"
 147 msgstr "Compañía"
 148
 149 #. module: account_voucher
 150 #: view:account.voucher:0
 151 msgid "Set to Draft"
 152 msgstr "Cambiar a borrador"
 153
 154 #. module: account_voucher
 155 #: help:account.voucher,reference:0
 156 msgid "Transaction reference number."
 157 msgstr "Núm. ref de transacción"
 158
 159 #. module: account_voucher
 160 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 161 msgid "Unreconcile entries"
 162 msgstr "Romper conciliación de asientos"
 163
 164 #. module: account_voucher
 165 #: view:account.voucher:0
 166 msgid "Voucher Statistics"
 167 msgstr "Estadísticas de Comprobantes"
 168
 169 #. module: account_voucher
 170 #: view:account.voucher:0
 171 msgid "Validate"
 172 msgstr "Validar"
 173
 174 #. module: account_voucher
 175 #: view:sale.receipt.report:0
 176 #: field:sale.receipt.report,day:0
 177 msgid "Day"
 178 msgstr "Día"
 179
 180 #. module: account_voucher
 181 #: view:account.voucher:0
 182 msgid "Search Vouchers"
 183 msgstr "Buscar comprobantes"
 184
 185 #. module: account_voucher
 186 #: selection:account.voucher,type:0
 187 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 188 msgid "Purchase"
 189 msgstr "Compra"
 190
 191 #. module: account_voucher
 192 #: field:account.voucher,account_id:0
 193 #: field:account.voucher.line,account_id:0
 194 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 195 msgid "Account"
 196 msgstr "Cuenta"
 197
 198 #. module: account_voucher
 199 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 200 msgid "Debits"
 201 msgstr "Débitos"
 202
 203 #. module: account_voucher
 204 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 205 msgid "Ok"
 206 msgstr "Ok"
 207
 208 #. module: account_voucher
 209 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 210 msgid ""
 211 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 212 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 213 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 214 msgstr ""
 215 "A partir de este informe, puede tener una visión general del importe "
 216 "facturado a sus clientes, así como los retrasos en los pagos. La herramienta "
 217 "de búsqueda también se puede utilizar para personalizar los informes de las "
 218 "facturas y por tanto, adaptar este análisis a sus necesidades."
 219
 220 #. module: account_voucher
 221 #: field:account.voucher,date_due:0
 222 #: field:account.voucher.line,date_due:0
 223 #: view:sale.receipt.report:0
 224 #: field:sale.receipt.report,date_due:0
 225 msgid "Due Date"
 226 msgstr "Fecha de Vencimiento"
 227
 228 #. module: account_voucher
 229 #: field:account.voucher,narration:0
 230 msgid "Notes"
 231 msgstr "Notas"
 232
 233 #. module: account_voucher
 234 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 235 msgid ""
 236 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 237 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 238 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 239 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 240 "invoices or sales receipts."
 241 msgstr ""
 242 "Ventas de pago le permite registrar los pagos que recibe de sus clientes. "
 243 "Con el fin de grabar un pago, usted debe entrar en el cliente, la forma de "
 244 "pago (= el diario) y el importe del pago. OpenERP propondrá de forma "
 245 "automática, la conciliación de este pago con las facturas o recibos de venta "
 246 "libre."
 247
 248 #. module: account_voucher
 249 #: selection:account.voucher,type:0
 250 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 251 msgid "Sale"
 252 msgstr "Venta"
 253
 254 #. module: account_voucher
 255 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 256 msgid "Journal Item"
 257 msgstr "Items de Diario"
 258
 259 #. module: account_voucher
 260 #: field:account.voucher,reference:0
 261 msgid "Ref #"
 262 msgstr "Ref #"
 263
 264 #. module: account_voucher
 265 #: field:account.voucher.line,amount:0
 266 #: report:voucher.print:0
 267 msgid "Amount"
 268 msgstr "Importe"
 269
 270 #. module: account_voucher
 271 #: view:account.voucher:0
 272 msgid "Payment Options"
 273 msgstr "Opciones de Pago"
 274
 275 #. module: account_voucher
 276 #: view:account.voucher:0
 277 msgid "Other Information"
 278 msgstr "Otra Información"
 279
 280 #. module: account_voucher
 281 #: selection:account.voucher,state:0
 282 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 283 msgid "Cancelled"
 284 msgstr "Cancelado"
 285
 286 #. module: account_voucher
 287 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 288 msgid "Date payment"
 289 msgstr "Fecha de comprobante"
 290
 291 #. module: account_voucher
 292 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 293 msgid "Bank Statement Line"
 294 msgstr "Detalle de Extracto bancario"
 295
 296 #. module: account_voucher
 297 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_purchase_receipt
 298 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
 299 msgid "Supplier Vouchers"
 300 msgstr "Comprobantes de Proveedor"
 301
 302 #. module: account_voucher
 303 #: view:account.voucher:0
 304 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 305 msgid "Unreconcile"
 306 msgstr "Romper Conciliación"
 307
 308 #. module: account_voucher
 309 #: field:account.voucher,tax_id:0
 310 msgid "Tax"
 311 msgstr "Impuesto"
 312
 313 #. module: account_voucher
 314 #: report:voucher.print:0
 315 msgid "Amount (in words) :"
 316 msgstr "Importe (en palabras):"
 317
 318 #. module: account_voucher
 319 #: view:sale.receipt.report:0
 320 #: field:sale.receipt.report,nbr:0
 321 msgid "# of Voucher Lines"
 322 msgstr "# de Lineas de Comprobante"
 323
 324 #. module: account_voucher
 325 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 326 msgid "Analytic Account"
 327 msgstr "Cuenta analítica"
 328
 329 #. module: account_voucher
 330 #: view:account.voucher:0
 331 msgid "Payment Information"
 332 msgstr "Información de Comprobante"
 333
 334 #. module: account_voucher
 335 #: view:account.statement.from.invoice:0
 336 msgid "Go"
 337 msgstr "Ir"
 338
 339 #. module: account_voucher
 340 #: view:account.voucher:0
 341 msgid "Paid Amount"
 342 msgstr "Monto Pagado"
 343
 344 #. module: account_voucher
 345 #: view:account.bank.statement:0
 346 msgid "Import Invoices"
 347 msgstr "Importar Facturas"
 348
 349 #. module: account_voucher
 350 #: report:voucher.print:0
 351 msgid "Account :"
 352 msgstr "Cuenta :"
 353
 354 #. module: account_voucher
 355 #: selection:account.voucher,type:0
 356 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 357 msgid "Receipt"
 358 msgstr "Recibo"
 359
 360 #. module: account_voucher
 361 #: report:voucher.print:0
 362 msgid "On Account of :"
 363 msgstr "En cuenta de :"
 364
 365 #. module: account_voucher
 366 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 367 msgid "Write-Off Amount"
 368 msgstr "Importe del desajuste"
 369
 370 #. module: account_voucher
 371 #: view:account.voucher:0
 372 msgid "Sales Lines"
 373 msgstr "Detalle de Ventas"
 374
 375 #. module: account_voucher
 376 #: report:voucher.print:0
 377 msgid "Date:"
 378 msgstr "Fecha:"
 379
 380 #. module: account_voucher
 381 #: view:account.voucher:0
 382 #: field:account.voucher,period_id:0
 383 msgid "Period"
 384 msgstr "Período"
 385
 386 #. module: account_voucher
 387 #: view:account.voucher:0
 388 #: field:account.voucher,state:0
 389 #: view:sale.receipt.report:0
 390 msgid "State"
 391 msgstr "Estado"
 392
 393 #. module: account_voucher
 394 #: model:ir.module.module,shortdesc:account_voucher.module_meta_information
 395 msgid "Accounting Voucher Entries"
 396 msgstr "Comprobantes contables"
 397
 398 #. module: account_voucher
 399 #: view:sale.receipt.report:0
 400 #: field:sale.receipt.report,type:0
 401 msgid "Type"
 402 msgstr "Tipo"
 403
 404 #. module: account_voucher
 405 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 406 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 407 msgstr "Desea remover las entradas contables también ?"
 408
 409 #. module: account_voucher
 410 #: view:account.voucher:0
 411 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 412 msgid "Voucher Entries"
 413 msgstr "Comprobantes"
 414
 415 #. module: account_voucher
 416 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:640
 417 #, python-format
 418 msgid "Error !"
 419 msgstr "Error !"
 420
 421 #. module: account_voucher
 422 #: view:account.voucher:0
 423 msgid "Supplier Voucher"
 424 msgstr "Comprobante de proveedor"
 425
 426 #. module: account_voucher
 427 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 428 msgid "Vouchers Entries"
 429 msgstr "Entradas de Comprobante"
 430
 431 #. module: account_voucher
 432 #: field:account.voucher,name:0
 433 msgid "Memo"
 434 msgstr "Memo"
 435
 436 #. module: account_voucher
 437 #: view:account.voucher:0
 438 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 439 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 440 msgid "Sales Receipt"
 441 msgstr "Recibo de Venta"
 442
 443 #. module: account_voucher
 444 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:591
 445 #, python-format
 446 msgid "Invalid action !"
 447 msgstr "Acción Inválida !"
 448
 449 #. module: account_voucher
 450 #: view:account.voucher:0
 451 msgid "Bill Information"
 452 msgstr "Información de Factura"
 453
 454 #. module: account_voucher
 455 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 456 msgid "July"
 457 msgstr "Julio"
 458
 459 #. module: account_voucher
 460 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 461 msgid "Unreconciliation"
 462 msgstr "Romper conciliación"
 463
 464 #. module: account_voucher
 465 #: view:sale.receipt.report:0
 466 #: field:sale.receipt.report,due_delay:0
 467 msgid "Avg. Due Delay"
 468 msgstr "Retraso promedio deuda"
 469
 470 #. module: account_voucher
 471 #: view:account.invoice:0
 472 #: code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 473 #, python-format
 474 msgid "Pay Invoice"
 475 msgstr "Pagar Factura"
 476
 477 #. module: account_voucher
 478 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:741
 479 #, python-format
 480 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 481 msgstr "No hay cuenta base ni cuenta de impuesto"
 482
 483 #. module: account_voucher
 484 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 485 msgid "Tax Amount"
 486 msgstr "Impuesto"
 487
 488 #. module: account_voucher
 489 #: view:account.voucher:0
 490 msgid "Voucher Entry"
 491 msgstr "Entrada de Comprobante"
 492
 493 #. module: account_voucher
 494 #: view:account.voucher:0
 495 #: field:account.voucher,partner_id:0
 496 #: field:account.voucher.line,partner_id:0
 497 #: view:sale.receipt.report:0
 498 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 499 msgid "Partner"
 500 msgstr "Empresa"
 501
 502 #. module: account_voucher
 503 #: field:account.voucher,payment_option:0
 504 msgid "Payment Difference"
 505 msgstr "Diferencia del pago"
 506
 507 #. module: account_voucher
 508 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 509 msgid ""
 510 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 511 "statement line"
 512 msgstr ""
 513 "El importe del recibo debe ser el mismo importe que el de la línea del "
 514 "extracto"
 515
 516 #. module: account_voucher
 517 #: view:account.voucher:0
 518 msgid "To Review"
 519 msgstr "A revisar"
 520
 521 #. module: account_voucher
 522 #: view:account.voucher:0
 523 msgid "Expense Lines"
 524 msgstr "Detalle de egresos"
 525
 526 #. module: account_voucher
 527 #: field:account.statement.from.invoice,line_ids:0
 528 #: field:account.statement.from.invoice.lines,line_ids:0
 529 msgid "Invoices"
 530 msgstr "Facturas"
 531
 532 #. module: account_voucher
 533 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 534 msgid "December"
 535 msgstr "Diciembre"
 536
 537 #. module: account_voucher
 538 #: field:account.voucher,line_ids:0
 539 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_line
 540 msgid "Voucher Lines"
 541 msgstr "Líneas de comprobante"
 542
 543 #. module: account_voucher
 544 #: view:sale.receipt.report:0
 545 #: field:sale.receipt.report,month:0
 546 msgid "Month"
 547 msgstr "Mes"
 548
 549 #. module: account_voucher
 550 #: field:account.voucher,currency_id:0
 551 #: field:sale.receipt.report,currency_id:0
 552 msgid "Currency"
 553 msgstr "Dinero corriente"
 554
 555 #. module: account_voucher
 556 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 557 msgid "Payable and Receivables"
 558 msgstr "Por Cobrar y por Pagar"
 559
 560 #. module: account_voucher
 561 #: selection:account.voucher,pay_now:0
 562 #: selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 563 msgid "Pay Later or Group Funds"
 564 msgstr "Pagar después o agrupar fondos"
 565
 566 #. module: account_voucher
 567 #: view:sale.receipt.report:0
 568 #: field:sale.receipt.report,user_id:0
 569 msgid "Salesman"
 570 msgstr "Vendedor"
 571
 572 #. module: account_voucher
 573 #: view:sale.receipt.report:0
 574 #: field:sale.receipt.report,delay_to_pay:0
 575 msgid "Avg. Delay To Pay"
 576 msgstr "Promedio limite a Pagar"
 577
 578 #. module: account_voucher
 579 #: view:account.voucher:0
 580 #: selection:account.voucher,state:0
 581 #: view:sale.receipt.report:0
 582 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 583 #: report:voucher.print:0
 584 msgid "Draft"
 585 msgstr "Borrador"
 586
 587 #. module: account_voucher
 588 #: field:account.voucher,writeoff_acc_id:0
 589 msgid "Write-Off account"
 590 msgstr "Cuenta de desajuste"
 591
 592 #. module: account_voucher
 593 #: report:voucher.print:0
 594 msgid "Currency:"
 595 msgstr "Moneda:"
 596
 597 #. module: account_voucher
 598 #: view:sale.receipt.report:0
 599 #: field:sale.receipt.report,price_total_tax:0
 600 msgid "Total With Tax"
 601 msgstr "Total con Impuestos"
 602
 603 #. module: account_voucher
 604 #: report:voucher.print:0
 605 msgid "PRO-FORMA"
 606 msgstr "PRO-FORMA"
 607
 608 #. module: account_voucher
 609 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 610 msgid "August"
 611 msgstr "Agosto"
 612
 613 #. module: account_voucher
 614 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_payment
 615 msgid ""
 616 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 617 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 618 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 619 "supplier invoices or bills."
 620 msgstr ""
 621 "La forma de pago a los proveedores le permite realizar el seguimiento del "
 622 "pago que hace a sus proveedores. Al seleccionar un proveedor, la forma de "
 623 "pago y una cantidad para el pago, OpenERP propondrá a conciliar su pago con "
 624 "las facturas de proveedores abierto o facturas."
 625
 626 #. module: account_voucher
 627 #: view:account.voucher:0
 628 msgid "Total Amount"
 629 msgstr "Total"
 630
 631 #. module: account_voucher
 632 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 633 msgid "June"
 634 msgstr "Junio"
 635
 636 #. module: account_voucher
 637 #: field:account.voucher.line,type:0
 638 msgid "Cr/Dr"
 639 msgstr "Cr/Dr"
 640
 641 #. module: account_voucher
 642 #: field:account.voucher,audit:0
 643 msgid "Audit Complete ?"
 644 msgstr "Revisión Completa ?"
 645
 646 #. module: account_voucher
 647 #: view:account.voucher:0
 648 msgid "Payment Terms"
 649 msgstr "Términos de Pago"
 650
 651 #. module: account_voucher
 652 #: view:account.voucher:0
 653 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 654 msgstr "Seguro de romper la conciliación del registro ?"
 655
 656 #. module: account_voucher
 657 #: field:account.voucher,date:0
 658 #: field:account.voucher.line,date_original:0
 659 #: field:sale.receipt.report,date:0
 660 msgid "Date"
 661 msgstr "Fecha"
 662
 663 #. module: account_voucher
 664 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 665 msgid "November"
 666 msgstr "Noviembre"
 667
 668 #. module: account_voucher
 669 #: view:account.voucher:0
 670 #: view:sale.receipt.report:0
 671 msgid "Extended Filters..."
 672 msgstr "Filtros extendidos..."
 673
 674 #. module: account_voucher
 675 #: report:voucher.print:0
 676 msgid "Number:"
 677 msgstr "Número:"
 678
 679 #. module: account_voucher
 680 #: field:account.bank.statement.line,amount_reconciled:0
 681 msgid "Amount reconciled"
 682 msgstr "Monto conciliado"
 683
 684 #. module: account_voucher
 685 #: field:account.voucher,analytic_id:0
 686 msgid "Write-Off Analytic Account"
 687 msgstr "Cuenta analítica del desajuste"
 688
 689 #. module: account_voucher
 690 #: selection:account.voucher,pay_now:0
 691 #: selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 692 msgid "Pay Directly"
 693 msgstr "Pagar Directamente"
 694
 695 #. module: account_voucher
 696 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 697 msgid "October"
 698 msgstr "Octubre"
 699
 700 #. module: account_voucher
 701 #: field:account.voucher,pre_line:0
 702 msgid "Previous Payments ?"
 703 msgstr "Pagos Previos ?"
 704
 705 #. module: account_voucher
 706 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 707 msgid "January"
 708 msgstr "Enero"
 709
 710 #. module: account_voucher
 711 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_voucher_list
 712 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 713 msgid "Journal Vouchers"
 714 msgstr "Diario de Comprobantes"
 715
 716 #. module: account_voucher
 717 #: view:account.voucher:0
 718 msgid "Compute Tax"
 719 msgstr "Calcular Impuesto"
 720
 721 #. module: account_voucher
 722 #: selection:account.voucher.line,type:0
 723 msgid "Credit"
 724 msgstr "Haber"
 725
 726 #. module: account_voucher
 727 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:640
 728 #, python-format
 729 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 730 msgstr "Por favor defina una secuencia en el diario !"
 731
 732 #. module: account_voucher
 733 #: view:account.voucher:0
 734 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 735 msgstr "Abrir asientos de proveedor"
 736
 737 #. module: account_voucher
 738 #: report:voucher.print:0
 739 msgid "Through :"
 740 msgstr "A través de :"
 741
 742 #. module: account_voucher
 743 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_payment
 744 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_payment
 745 msgid "Supplier Payment"
 746 msgstr "Pago a Proveedor"
 747
 748 #. module: account_voucher
 749 #: view:account.voucher:0
 750 msgid "Post"
 751 msgstr "Fijar"
 752
 753 #. module: account_voucher
 754 #: view:account.voucher:0
 755 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 756 msgstr "Facturas y operaciones pendientes"
 757
 758 #. module: account_voucher
 759 #: view:sale.receipt.report:0
 760 #: field:sale.receipt.report,price_total:0
 761 msgid "Total Without Tax"
 762 msgstr "Base Imponible"
 763
 764 #. module: account_voucher
 765 #: view:account.voucher:0
 766 msgid "Bill Date"
 767 msgstr "Fecha Factura"
 768
 769 #. module: account_voucher
 770 #: help:account.voucher,state:0
 771 msgid ""
 772 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 773 "Voucher.                         \n"
 774 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 775 "an voucher number.                         \n"
 776 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 777 "generated and voucher entries are created in account                         "
 778 "\n"
 779 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 780 msgstr ""
 781 " * El estado 'Borrador' se utiliza cuando un usuario codifica un recibo "
 782 "nuevo sin confirmar.\n"
 783 "* El estado 'Pro-forma' cuando el recibo no tiene un número de recibo.\n"
 784 "* El estado \"Fijado\" se utiliza cuando el usuario crea el recibo, se "
 785 "genera un número de recibo y se crean los asientos del recibo en la "
 786 "contabilidad.\n"
 787 "* El estado \"Cancelado\" se utiliza cuando el usuario cancela el recibo."
 788
 789 #. module: account_voucher
 790 #: view:account.voucher:0
 791 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 792 msgid "Accounting Voucher"
 793 msgstr "Comprobantes contables"
 794
 795 #. module: account_voucher
 796 #: field:account.voucher,number:0
 797 msgid "Number"
 798 msgstr "Número"
 799
 800 #. module: account_voucher
 801 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 802 msgid "Bank Statement"
 803 msgstr "Extracto Bancario"
 804
 805 #. module: account_voucher
 806 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 807 msgid "September"
 808 msgstr "Septiembre"
 809
 810 #. module: account_voucher
 811 #: view:account.voucher:0
 812 msgid "Sales Information"
 813 msgstr "Información de Ventas"
 814
 815 #. module: account_voucher
 816 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 817 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt_report_all
 818 #: view:sale.receipt.report:0
 819 msgid "Sales Receipt Analysis"
 820 msgstr "Ventas: Analisis de Recibos"
 821
 822 #. module: account_voucher
 823 #: field:account.voucher.line,voucher_id:0
 824 #: model:res.request.link,name:account_voucher.req_link_voucher
 825 msgid "Voucher"
 826 msgstr "Comprobante"
 827
 828 #. module: account_voucher
 829 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_invoice
 830 msgid "Invoice"
 831 msgstr "Factura"
 832
 833 #. module: account_voucher
 834 #: view:account.voucher:0
 835 msgid "Voucher Items"
 836 msgstr "Items de Comprobante"
 837
 838 #. module: account_voucher
 839 #: view:account.statement.from.invoice:0
 840 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 841 #: view:account.voucher:0
 842 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 843 msgid "Cancel"
 844 msgstr "Cancelado"
 845
 846 #. module: account_voucher
 847 #: selection:account.voucher,state:0
 848 #: view:sale.receipt.report:0
 849 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 850 msgid "Pro-forma"
 851 msgstr "Pro-forma"
 852
 853 #. module: account_voucher
 854 #: view:account.voucher:0
 855 #: field:account.voucher,move_ids:0
 856 msgid "Journal Items"
 857 msgstr "Items de Diario"
 858
 859 #. module: account_voucher
 860 #: view:account.voucher:0
 861 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_voucher
 862 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_receipt
 863 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_receipt
 864 msgid "Customer Payment"
 865 msgstr "Pago de Cliente"
 866
 867 #. module: account_voucher
 868 #: view:account.statement.from.invoice:0
 869 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice
 870 msgid "Import Invoices in Statement"
 871 msgstr "Importar Facturas en Extracto"
 872
 873 #. module: account_voucher
 874 #: view:account.voucher:0
 875 msgid "Pay"
 876 msgstr "Pagar"
 877
 878 #. module: account_voucher
 879 #: selection:account.voucher.line,type:0
 880 msgid "Debit"
 881 msgstr "Debe"
 882
 883 #. module: account_voucher
 884 #: view:account.voucher:0
 885 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 886 msgstr "¿Desea confirmar este registro?"
 887
 888 #. module: account_voucher
 889 #: selection:account.voucher,payment_option:0
 890 msgid "Reconcile with Write-Off"
 891 msgstr "Conciliar con desajuste"
 892
 893 #. module: account_voucher
 894 #: view:account.voucher:0
 895 msgid "Payment Method"
 896 msgstr "Metodo de Pago"
 897
 898 #. module: account_voucher
 899 #: field:account.voucher.line,name:0
 900 msgid "Description"
 901 msgstr "Descripción"
 902
 903 #. module: account_voucher
 904 #: report:voucher.print:0
 905 msgid "Canceled"
 906 msgstr "Cancelado"
 907
 908 #. module: account_voucher
 909 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 910 msgid "May"
 911 msgstr "Mayo"
 912
 913 #. module: account_voucher
 914 #: field:account.statement.from.invoice,journal_ids:0
 915 #: view:account.voucher:0
 916 #: field:account.voucher,journal_id:0
 917 #: view:sale.receipt.report:0
 918 #: field:sale.receipt.report,journal_id:0
 919 msgid "Journal"
 920 msgstr "Diario"
 921
 922 #. module: account_voucher
 923 #: view:account.voucher:0
 924 msgid "Internal Notes"
 925 msgstr "Notas Internas"
 926
 927 #. module: account_voucher
 928 #: view:account.voucher:0
 929 #: field:account.voucher,line_cr_ids:0
 930 msgid "Credits"
 931 msgstr "Créditos"
 932
 933 #. module: account_voucher
 934 #: field:account.voucher.line,amount_original:0
 935 msgid "Original Amount"
 936 msgstr "Monto Inicial"
 937
 938 #. module: account_voucher
 939 #: report:voucher.print:0
 940 msgid "State:"
 941 msgstr "Estado:"
 942
 943 #. module: account_voucher
 944 #: field:account.bank.statement.line,voucher_id:0
 945 #: view:account.invoice:0
 946 #: view:account.voucher:0
 947 #: field:account.voucher,pay_now:0
 948 #: selection:account.voucher,type:0
 949 #: field:sale.receipt.report,pay_now:0
 950 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 951 msgid "Payment"
 952 msgstr "Pago"
 953
 954 #. module: account_voucher
 955 #: view:account.voucher:0
 956 #: selection:account.voucher,state:0
 957 #: view:sale.receipt.report:0
 958 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 959 #: report:voucher.print:0
 960 msgid "Posted"
 961 msgstr "Contabilizado"
 962
 963 #. module: account_voucher
 964 #: view:account.voucher:0
 965 msgid "Customer"
 966 msgstr "Cliente"
 967
 968 #. module: account_voucher
 969 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 970 msgid "February"
 971 msgstr "Febrero"
 972
 973 #. module: account_voucher
 974 #: view:account.voucher:0
 975 msgid "Supplier Invoices and Outstanding transactions"
 976 msgstr "Facturas de proveedor y transiciones de salida"
 977
 978 #. module: account_voucher
 979 #: field:account.voucher,comment:0
 980 msgid "Write-Off Comment"
 981 msgstr "Comentario del desajuste"
 982
 983 #. module: account_voucher
 984 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 985 msgid "April"
 986 msgstr "Abril"
 987
 988 #. module: account_voucher
 989 #: field:account.voucher,type:0
 990 msgid "Default Type"
 991 msgstr "Tipo por defecto"
 992
 993 #. module: account_voucher
 994 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice
 995 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice_lines
 996 msgid "Entries by Statement from Invoices"
 997 msgstr "Entradas por extracto desde facturas"
 998
 999 #. module: account_voucher
1000 #: field:account.voucher,move_id:0
1001 msgid "Account Entry"
1002 msgstr "Asiento contable"
1003
1004 #. module: account_voucher
1005 #: field:sale.receipt.report,state:0
1006 msgid "Voucher State"
1007 msgstr "Estado de Comprobante"
1008
1009 #. module: account_voucher
1010 #: help:account.voucher,date:0
1011 msgid "Effective date for accounting entries"
1012 msgstr "Fecha de vigencia de asientos contables"
1013
1014 #. module: account_voucher
1015 #: selection:account.voucher,payment_option:0
1016 msgid "Keep Open"
1017 msgstr "Mantener abierto"
1018
1019 #. module: account_voucher
1020 #: view:account.voucher.unreconcile:0
1021 msgid ""
1022 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1023 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1024 msgstr ""
1025 "Si rompes la conciliacion de las transacciones, debes verificar todas las "
1026 "acciones ligadas a estas porque no se desactivarán"
1027
1028 #. module: account_voucher
1029 #: field:account.voucher.line,untax_amount:0
1030 msgid "Untax Amount"
1031 msgstr "Base Imponible"
1032
1033 #. module: account_voucher
1034 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_sale_receipt_report
1035 msgid "Sales Receipt Statistics"
1036 msgstr "Estadisticas de Recibos de Ventas"
1037
1038 #. module: account_voucher
1039 #: view:sale.receipt.report:0
1040 #: field:sale.receipt.report,year:0
1041 msgid "Year"
1042 msgstr "Año"
1043
1044 #. module: account_voucher
1045 #: view:account.voucher:0
1046 #: field:account.voucher.line,amount_unreconciled:0
1047 msgid "Open Balance"
1048 msgstr "Abrir Balance"
1049
1050 #. module: account_voucher
1051 #: view:account.voucher:0
1052 #: field:account.voucher,amount:0
1053 msgid "Total"
1054 msgstr "Total"
1055
1056 #~ msgid "Opening Balance Entry"
1057 #~ msgstr "Saldo inicial de entrada"
1058
1059 #~ msgid "Bank Receipts"
1060 #~ msgstr "Recibos bancarios"
1061
1062 #~ msgid "State :"
1063 #~ msgstr "Estado :"
1064
1065 #~ msgid "Invalid model name in the action definition."
1066 #~ msgstr "Nombre de modelo no válido en la definición de acción."
1067
1068 #~ msgid "Ref. :"
1069 #~ msgstr "Ref. :"
1070
1071 #~ msgid "Contra Voucher"
1072 #~ msgstr "Contra comprobante"
1073
1074 #~ msgid "Journal Voucher"
1075 #~ msgstr "Diario de comprobantes"
1076
1077 #~ msgid ","
1078 #~ msgstr ","
1079
1080 #~ msgid "Open Voucher Entries"
1081 #~ msgstr "Abrir comprobantes"
1082
1083 #~ msgid "Voucher Line"
1084 #~ msgstr "Línea de comprobante"
1085
1086 #~ msgid "Total Credit"
1087 #~ msgstr "Total crédito"
1088
1089 #~ msgid "D"
1090 #~ msgstr "D"
1091
1092 #~ msgid "Level"
1093 #~ msgstr "Nivel"
1094
1095 #~ msgid "Account Entry Line"
1096 #~ msgstr "Apunte"
1097
1098 #~ msgid "Total Debit"
1099 #~ msgstr "Total debe"
1100
1101 #~ msgid "Receiver's Signature"
1102 #~ msgstr "Recibí"
1103
1104 #~ msgid "No."
1105 #~ msgstr "Nº"
1106
1107 #~ msgid "Journal Sale Voucher"
1108 #~ msgstr "Comprobante de diario de ventas"
1109
1110 #~ msgid "Receipt Vouchers"
1111 #~ msgstr "Comprobantes de cobro"
1112
1113 #~ msgid "Payment Vouchers"
1114 #~ msgstr "Comprobantes de pago"
1115
1116 #~ msgid "Create"
1117 #~ msgstr "Crear"
1118
1119 #~ msgid "None"
1120 #~ msgstr "Ninguno"
1121
1122 #~ msgid "Authorised Signatory"
1123 #~ msgstr "Firmante autorizado"
1124
1125 #~ msgid "Vouchers"
1126 #~ msgstr "Comprobantes"
1127
1128 #~ msgid "Open Vouchers"
1129 #~ msgstr "Comprobantes abiertos"
1130
1131 #~ msgid "Invalid XML for View Architecture!"
1132 #~ msgstr "¡XML inválido para la definición de la vista!"
1133
1134 #~ msgid "Dated :"
1135 #~ msgstr "Fechado :"
1136
1137 #~ msgid "Cash Receipts"
1138 #~ msgstr "Recibos de caja"
1139
1140 #~ msgid "New Bank Payment"
1141 #~ msgstr "Nuevo pago bancario"
1142
1143 #~ msgid "Narration"
1144 #~ msgstr "Notas"
1145
1146 #~ msgid "Voucher Reference"
1147 #~ msgstr "Referencia comprobante"
1148
1149 #~ msgid "New Cash Receipt"
1150 #~ msgstr "Nuevo recibo de caja"
1151
1152 #~ msgid "Voucher Report"
1153 #~ msgstr "Informe de comprobantes"
1154
1155 #~ msgid "Opening Balance"
1156 #~ msgstr "Saldo de apertura"
1157
1158 #~ msgid "Cash Receipt"
1159 #~ msgstr "Recibo de caja"
1160
1161 #~ msgid "New Cash Payment"
1162 #~ msgstr "Nuevo pago de caja"
1163
1164 #~ msgid "Optional Information"
1165 #~ msgstr "Información opcional"
1166
1167 #~ msgid "General Entries"
1168 #~ msgstr "Entradas generales"
1169
1170 #~ msgid ":"
1171 #~ msgstr ":"
1172
1173 #~ msgid "Dr/Cr"
1174 #~ msgstr "Dr/Cr"
1175
1176 #~ msgid "Voucher Report (Cr/Dr)"
1177 #~ msgstr "Informe de comprobantes (Haber/Debe)"
1178
1179 #~ msgid "Voucher Type"
1180 #~ msgstr "Tipo de comprobante"
1181
1182 #~ msgid "Reference Type"
1183 #~ msgstr "Tipo de referencia"
1184
1185 #~ msgid "Bank Payments"
1186 #~ msgstr "Pagos bancarios"
1187
1188 #~ msgid "General Information"
1189 #~ msgstr "Información general"
1190
1191 #~ msgid "Periods"
1192 #~ msgstr "Periodos"
1193
1194 #~ msgid ""
1195 #~ "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
1196 #~ msgstr ""
1197 #~ "¡El nombre del objeto debe empezar con x_ y no contener ningún carácter "
1198 #~ "especial!"
1199
1200 #~ msgid "Other Info"
1201 #~ msgstr "Otra información"
1202
1203 #~ msgid "Sub Currency"
1204 #~ msgstr "Sub moneda"
1205
1206 #~ msgid "Other Vouchers"
1207 #~ msgstr "Otros comprobantes"
1208
1209 #~ msgid "Cash Payment Voucher"
1210 #~ msgstr "Comprobante de pago en efectivo"
1211
1212 #~ msgid "Bank Receipt"
1213 #~ msgstr "Recibo bancario"
1214
1215 #~ msgid "-"
1216 #~ msgstr "-"
1217
1218 #~ msgid "Journal Purchase Voucher"
1219 #~ msgstr "Comprobantes de diario de compras"
1220
1221 #~ msgid "Closing Balance"
1222 #~ msgstr "Saldo de cierre"
1223
1224 #~ msgid "Ref."
1225 #~ msgstr "Ref."
1226
1227 #~ msgid "Name"
1228 #~ msgstr "Nombre:"
1229
1230 #~ msgid "Real Entry"
1231 #~ msgstr "Entrada real"
1232
1233 #~ msgid "Open a Voucher Entry"
1234 #~ msgstr "Abrir un comprobante"
1235
1236 #~ msgid "Entry Lines"
1237 #~ msgstr "Líneas de asiento"
1238
1239 #~ msgid "New Bank Receipt"
1240 #~ msgstr "Nuevo recibo bancario"
1241
1242 #~ msgid "Cash Payments"
1243 #~ msgstr "Pagos en efectivo"
1244
1245 #~ msgid "Cash Receipt Voucher"
1246 #~ msgstr "Comprobante de cobro en efectivo"
1247
1248 #~ msgid "Bank Payment Voucher"
1249 #~ msgstr "Comprobante de pago bancario"
1250
1251 #~ msgid "Bank Receipt Voucher"
1252 #~ msgstr "Comprobante de cobro bancario"
1253
1254 #~ msgid "Form view not available for Payment Lines"
1255 #~ msgstr "Vista de formulario no disponible en detalle de pago"
1256
1257 #~ msgid "Originial Amount"
1258 #~ msgstr "Monto original"
1259
1260 #~ msgid "Journal:"
1261 #~ msgstr "Diario:"
1262
1263 #~ msgid "Vendor Payment"
1264 #~ msgstr "Pago a Proveedor"
1265
1266 #~ msgid "Error ! You can not create recursive Menu."
1267 #~ msgstr "Error ! No puede crear menús recursivos"
1268
1269 #~ msgid "Unreconciled Amount"
1270 #~ msgstr "Monto no conciliado"
1271
1272 #~ msgid "Vendor"
1273 #~ msgstr "Proveedor"
1274
1275 #~ msgid "Extended options..."
1276 #~ msgstr "Opciones Extendidas"
1277
1278 #~ msgid "Open Vendor Journal Entries"
1279 #~ msgstr "Abrir asientos de diario de proveedor"
1280
1281 #, python-format
1282 #~ msgid "Please change partner and try again !"
1283 #~ msgstr "Por favor cambiar la empresa e intentar de nuevo!"
1284
1285 #~ msgid "Rules are not supported for osv_memory objects !"
1286 #~ msgstr "Reglas no son soportadas para objetos osv_menory !"
1287
1288 #, python-format
1289 #~ msgid "Invalid Error !"
1290 #~ msgstr "Inválido !"
1291
1292 #~ msgid "Vendor Invoices and Outstanding transactions"
1293 #~ msgstr "Facturas de Proveedor y transacciones pendientes"
1294
1295 #~ msgid "Wrong credit or debit value in accounting entry !"
1296 #~ msgstr "¡Valor crédito o débito erróneo en apunte contable!"
1297
1298 #~ msgid "Write-Off journal"
1299 #~ msgstr "Diario de desajuste"
1300
1301 #~ msgid ""
1302 #~ "You can not create move line on receivable/payable account without partner"
1303 #~ msgstr ""
1304 #~ "Usted no puede crear la línea de pasar por cobrar / cuentas por pagar sin "
1305 #~ "empresa relacionada"
1306
1307 #~ msgid "You can not create move line on closed account."
1308 #~ msgstr "Usted no puede crear la línea de avanzar en cuenta cerrada."
1309
1310 #~ msgid "Payment Option"
1311 #~ msgstr "Opción de pago"
1312
1313 #~ msgid "Comment"
1314 #~ msgstr "Comentario"
1315
1316 #~ msgid "Without Write-off"
1317 #~ msgstr "Sin desajuste"
1318
1319 #~ msgid "You can not create move line on view account."
1320 #~ msgstr "No puede crear una línea de movimiento en una cuenta de tipo vista."
1321
1322 #~ msgid "Writeoff Amount"
1323 #~ msgstr "Importe desajuste"
1324
1325 #~ msgid "With Write-off"
1326 #~ msgstr "Con desajuste"
1327
1328 #~ msgid "Error: BVR reference is required."
1329 #~ msgstr "Error: La referencia BVR es necesaria."
1330
1331 #~ msgid "Error: Invalid Bvr Number (wrong checksum)."
1332 #~ msgstr "Error: Número BVR inválido (checksum erróneo)."
1333
1334 #~ msgid "Company must be same for its related account and period."
1335 #~ msgstr "La compañía debe ser la misma para la cuenta y periodo relacionados."