addons/account_voucher/i18n/es_EC.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
   9 "POT-Creation-Date: 2012-02-08 01:37+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2011-01-13 03:47+0000\n"
  11 "Last-Translator: Cristian Salamea (Gnuthink) <ovnicraft@gmail.com>\n"
  12 "Language-Team: \n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-09 06:45+0000\n"
  17 "X-Generator: Launchpad (build 14763)\n"
  18
  19 #. module: account_voucher
  20 #: view:sale.receipt.report:0
  21 msgid "last month"
  22 msgstr ""
  23
  24 #. module: account_voucher
  25 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  26 msgid "Unreconciliation transactions"
  27 msgstr "Transacciones sin conciliar"
  28
  29 #. module: account_voucher
  30 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:324
  31 #, python-format
  32 msgid "Write-Off"
  33 msgstr "Ajuste"
  34
  35 #. module: account_voucher
  36 #: view:account.voucher:0
  37 msgid "Payment Ref"
  38 msgstr "Ref. de Pago"
  39
  40 #. module: account_voucher
  41 #: view:account.voucher:0
  42 msgid "Total Amount"
  43 msgstr "Total"
  44
  45 #. module: account_voucher
  46 #: view:account.voucher:0
  47 msgid "Open Customer Journal Entries"
  48 msgstr "Abrir asientos de diario de clientes"
  49
  50 #. module: account_voucher
  51 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
  52 #, python-format
  53 msgid ""
  54 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
  55 msgstr ""
  56 "Tienes que configurar un código de cuenta base y un código de impuesto en el "
  57 "impuesto '%s'"
  58
  59 #. module: account_voucher
  60 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
  61 msgid "Group By..."
  62 msgstr "Agrupar por..."
  63
  64 #. module: account_voucher
  65 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
  66 #, python-format
  67 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  68 msgstr "No puede borrar pagos que están ya cerrados"
  69
  70 #. module: account_voucher
  71 #: view:account.voucher:0
  72 msgid "Supplier"
  73 msgstr "Proveedor"
  74
  75 #. module: account_voucher
  76 #: view:account.voucher:0
  77 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  78 msgid "Bill Payment"
  79 msgstr "Pago de Facturas"
  80
  81 #. module: account_voucher
  82 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
  83 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:181
  84 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
  85 #, python-format
  86 msgid "Import Entries"
  87 msgstr "Importar entradas"
  88
  89 #. module: account_voucher
  90 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
  91 msgid "Account voucher unreconcile"
  92 msgstr "Romper conciliación"
  93
  94 #. module: account_voucher
  95 #: selection:sale.receipt.report,month:0
  96 msgid "March"
  97 msgstr "Marzo"
  98
  99 #. module: account_voucher
 100 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 101 msgid ""
 102 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 103 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 104 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 105 "receipt."
 106 msgstr ""
 107 "Cuando usted vende productos a un cliente, puede darle un recibo de compra o "
 108 "una factura. Cuando el recibo de compra es confirmada, crea elementos del "
 109 "diario de forma automática y se puede registrar el pago de los clientes "
 110 "relacionados con este recibo de compra"
 111
 112 #. module: account_voucher
 113 #: view:account.voucher:0
 114 msgid "Pay Bill"
 115 msgstr "Pagar Factura"
 116
 117 #. module: account_voucher
 118 #: field:account.voucher,company_id:0 field:account.voucher.line,company_id:0
 119 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,company_id:0
 120 msgid "Company"
 121 msgstr "Compañía"
 122
 123 #. module: account_voucher
 124 #: view:account.voucher:0
 125 msgid "Set to Draft"
 126 msgstr "Cambiar a borrador"
 127
 128 #. module: account_voucher
 129 #: help:account.voucher,reference:0
 130 msgid "Transaction reference number."
 131 msgstr "Núm. ref de transacción"
 132
 133 #. module: account_voucher
 134 #: view:sale.receipt.report:0
 135 msgid "Group by year of Invoice Date"
 136 msgstr ""
 137
 138 #. module: account_voucher
 139 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 140 msgid "Unreconcile entries"
 141 msgstr "Romper conciliación de asientos"
 142
 143 #. module: account_voucher
 144 #: view:account.voucher:0
 145 msgid "Voucher Statistics"
 146 msgstr "Estadísticas de Comprobantes"
 147
 148 #. module: account_voucher
 149 #: view:account.voucher:0
 150 msgid "Validate"
 151 msgstr "Validar"
 152
 153 #. module: account_voucher
 154 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,day:0
 155 msgid "Day"
 156 msgstr "Día"
 157
 158 #. module: account_voucher
 159 #: view:account.voucher:0
 160 msgid "Search Vouchers"
 161 msgstr "Buscar comprobantes"
 162
 163 #. module: account_voucher
 164 #: field:account.voucher,writeoff_acc_id:0
 165 msgid "Counterpart Account"
 166 msgstr ""
 167
 168 #. module: account_voucher
 169 #: field:account.voucher,account_id:0 field:account.voucher.line,account_id:0
 170 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 171 msgid "Account"
 172 msgstr "Cuenta"
 173
 174 #. module: account_voucher
 175 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 176 msgid "Debits"
 177 msgstr "Débitos"
 178
 179 #. module: account_voucher
 180 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 181 msgid "Ok"
 182 msgstr "Ok"
 183
 184 #. module: account_voucher
 185 #: field:account.voucher.line,reconcile:0
 186 msgid "Full Reconcile"
 187 msgstr ""
 188
 189 #. module: account_voucher
 190 #: field:account.voucher,date_due:0 field:account.voucher.line,date_due:0
 191 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,date_due:0
 192 msgid "Due Date"
 193 msgstr "Fecha de Vencimiento"
 194
 195 #. module: account_voucher
 196 #: field:account.voucher,narration:0
 197 msgid "Notes"
 198 msgstr "Notas"
 199
 200 #. module: account_voucher
 201 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 202 msgid ""
 203 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 204 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 205 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 206 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 207 "invoices or sales receipts."
 208 msgstr ""
 209 "Ventas de pago le permite registrar los pagos que recibe de sus clientes. "
 210 "Con el fin de grabar un pago, usted debe entrar en el cliente, la forma de "
 211 "pago (= el diario) y el importe del pago. OpenERP propondrá de forma "
 212 "automática, la conciliación de este pago con las facturas o recibos de venta "
 213 "libre."
 214
 215 #. module: account_voucher
 216 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 217 msgid "Sale"
 218 msgstr "Venta"
 219
 220 #. module: account_voucher
 221 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 222 msgid "Journal Item"
 223 msgstr "Items de Diario"
 224
 225 #. module: account_voucher
 226 #: field:account.voucher,is_multi_currency:0
 227 msgid "Multi Currency Voucher"
 228 msgstr ""
 229
 230 #. module: account_voucher
 231 #: field:account.voucher.line,amount:0
 232 msgid "Amount"
 233 msgstr "Importe"
 234
 235 #. module: account_voucher
 236 #: view:account.voucher:0
 237 msgid "Payment Options"
 238 msgstr "Opciones de Pago"
 239
 240 #. module: account_voucher
 241 #: view:account.voucher:0
 242 msgid "Other Information"
 243 msgstr "Otra Información"
 244
 245 #. module: account_voucher
 246 #: selection:account.voucher,state:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 247 msgid "Cancelled"
 248 msgstr "Cancelado"
 249
 250 #. module: account_voucher
 251 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 252 msgid "Date payment"
 253 msgstr "Fecha de comprobante"
 254
 255 #. module: account_voucher
 256 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 257 msgid "Bank Statement Line"
 258 msgstr "Detalle de Extracto bancario"
 259
 260 #. module: account_voucher
 261 #: view:account.voucher:0 view:account.voucher.unreconcile:0
 262 msgid "Unreconcile"
 263 msgstr "Romper Conciliación"
 264
 265 #. module: account_voucher
 266 #: constraint:account.invoice:0
 267 msgid "Invalid BBA Structured Communication !"
 268 msgstr ""
 269
 270 #. module: account_voucher
 271 #: field:account.voucher,tax_id:0
 272 msgid "Tax"
 273 msgstr "Impuesto"
 274
 275 #. module: account_voucher
 276 #: constraint:account.bank.statement:0
 277 msgid "The journal and period chosen have to belong to the same company."
 278 msgstr ""
 279
 280 #. module: account_voucher
 281 #: field:account.voucher,comment:0
 282 msgid "Counterpart Comment"
 283 msgstr ""
 284
 285 #. module: account_voucher
 286 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 287 msgid "Analytic Account"
 288 msgstr "Cuenta analítica"
 289
 290 #. module: account_voucher
 291 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 292 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
 293 #, python-format
 294 msgid "Warning"
 295 msgstr ""
 296
 297 #. module: account_voucher
 298 #: view:account.voucher:0
 299 msgid "Payment Information"
 300 msgstr "Información de Comprobante"
 301
 302 #. module: account_voucher
 303 #: view:account.statement.from.invoice:0
 304 msgid "Go"
 305 msgstr "Ir"
 306
 307 #. module: account_voucher
 308 #: view:account.voucher:0
 309 msgid "Paid Amount"
 310 msgstr "Monto Pagado"
 311
 312 #. module: account_voucher
 313 #: view:account.bank.statement:0
 314 msgid "Import Invoices"
 315 msgstr "Importar Facturas"
 316
 317 #. module: account_voucher
 318 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 319 msgid "Pay Later or Group Funds"
 320 msgstr "Pagar después o agrupar fondos"
 321
 322 #. module: account_voucher
 323 #: help:account.voucher,writeoff_amount:0
 324 msgid ""
 325 "Computed as the difference between the amount stated in the voucher and the "
 326 "sum of allocation on the voucher lines."
 327 msgstr ""
 328
 329 #. module: account_voucher
 330 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 331 msgid "Receipt"
 332 msgstr "Recibo"
 333
 334 #. module: account_voucher
 335 #: view:account.voucher:0
 336 msgid "Sales Lines"
 337 msgstr "Detalle de Ventas"
 338
 339 #. module: account_voucher
 340 #: constraint:res.company:0
 341 msgid "Error! You can not create recursive companies."
 342 msgstr ""
 343
 344 #. module: account_voucher
 345 #: view:sale.receipt.report:0
 346 msgid "current month"
 347 msgstr ""
 348
 349 #. module: account_voucher
 350 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,period_id:0
 351 msgid "Period"
 352 msgstr "Período"
 353
 354 #. module: account_voucher
 355 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,state:0
 356 #: view:sale.receipt.report:0
 357 msgid "State"
 358 msgstr "Estado"
 359
 360 #. module: account_voucher
 361 #: selection:account.voucher.line,type:0
 362 msgid "Debit"
 363 msgstr "Debe"
 364
 365 #. module: account_voucher
 366 #: sql_constraint:res.company:0
 367 msgid "The company name must be unique !"
 368 msgstr ""
 369
 370 #. module: account_voucher
 371 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,nbr:0
 372 msgid "# of Voucher Lines"
 373 msgstr "# de Lineas de Comprobante"
 374
 375 #. module: account_voucher
 376 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,type:0
 377 msgid "Type"
 378 msgstr "Tipo"
 379
 380 #. module: account_voucher
 381 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 382 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 383 msgstr "Desea remover las entradas contables también ?"
 384
 385 #. module: account_voucher
 386 #: view:sale.receipt.report:0
 387 msgid "Pro-forma Vouchers"
 388 msgstr ""
 389
 390 #. module: account_voucher
 391 #: view:account.voucher:0
 392 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 393 msgid "Voucher Entries"
 394 msgstr "Comprobantes"
 395
 396 #. module: account_voucher
 397 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 398 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:894
 399 #, python-format
 400 msgid "Error !"
 401 msgstr "Error !"
 402
 403 #. module: account_voucher
 404 #: view:account.voucher:0
 405 msgid "Supplier Voucher"
 406 msgstr "Comprobante de proveedor"
 407
 408 #. module: account_voucher
 409 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 410 msgid "Vouchers Entries"
 411 msgstr "Entradas de Comprobante"
 412
 413 #. module: account_voucher
 414 #: field:account.voucher,name:0
 415 msgid "Memo"
 416 msgstr "Memo"
 417
 418 #. module: account_voucher
 419 #: view:account.invoice:0 code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 420 #, python-format
 421 msgid "Pay Invoice"
 422 msgstr "Pagar Factura"
 423
 424 #. module: account_voucher
 425 #: view:account.voucher:0
 426 msgid "Are you sure to unreconcile and cancel this record ?"
 427 msgstr ""
 428
 429 #. module: account_voucher
 430 #: view:account.voucher:0
 431 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 432 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 433 msgid "Sales Receipt"
 434 msgstr "Recibo de Venta"
 435
 436 #. module: account_voucher
 437 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
 438 #, python-format
 439 msgid "Invalid action !"
 440 msgstr "Acción Inválida !"
 441
 442 #. module: account_voucher
 443 #: view:account.voucher:0
 444 msgid "Bill Information"
 445 msgstr "Información de Factura"
 446
 447 #. module: account_voucher
 448 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 449 msgid "July"
 450 msgstr "Julio"
 451
 452 #. module: account_voucher
 453 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 454 msgid "Unreconciliation"
 455 msgstr "Romper conciliación"
 456
 457 #. module: account_voucher
 458 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 459 msgid "Difference Amount"
 460 msgstr ""
 461
 462 #. module: account_voucher
 463 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,due_delay:0
 464 msgid "Avg. Due Delay"
 465 msgstr "Retraso promedio deuda"
 466
 467 #. module: account_voucher
 468 #: field:res.company,income_currency_exchange_account_id:0
 469 msgid "Income Currency Rate"
 470 msgstr ""
 471
 472 #. module: account_voucher
 473 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
 474 #, python-format
 475 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 476 msgstr "No hay cuenta base ni cuenta de impuesto"
 477
 478 #. module: account_voucher
 479 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 480 msgid "Tax Amount"
 481 msgstr "Impuesto"
 482
 483 #. module: account_voucher
 484 #: view:sale.receipt.report:0
 485 msgid "Validated Vouchers"
 486 msgstr ""
 487
 488 #. module: account_voucher
 489 #: field:account.voucher,line_ids:0 view:account.voucher.line:0
 490 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_line
 491 msgid "Voucher Lines"
 492 msgstr "Líneas de comprobante"
 493
 494 #. module: account_voucher
 495 #: view:account.voucher:0
 496 msgid "Voucher Entry"
 497 msgstr "Entrada de Comprobante"
 498
 499 #. module: account_voucher
 500 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,partner_id:0
 501 #: field:account.voucher.line,partner_id:0 view:sale.receipt.report:0
 502 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 503 msgid "Partner"
 504 msgstr "Empresa"
 505
 506 #. module: account_voucher
 507 #: field:account.voucher,payment_option:0
 508 msgid "Payment Difference"
 509 msgstr "Diferencia del pago"
 510
 511 #. module: account_voucher
 512 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 513 msgid ""
 514 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 515 "statement line"
 516 msgstr ""
 517 "El importe del recibo debe ser el mismo importe que el de la línea del "
 518 "extracto"
 519
 520 #. module: account_voucher
 521 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,audit:0
 522 msgid "To Review"
 523 msgstr "A revisar"
 524
 525 #. module: account_voucher
 526 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:938
 527 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:952
 528 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1103
 529 #, python-format
 530 msgid "change"
 531 msgstr ""
 532
 533 #. module: account_voucher
 534 #: view:account.voucher:0
 535 msgid "Expense Lines"
 536 msgstr "Detalle de egresos"
 537
 538 #. module: account_voucher
 539 #: help:account.voucher,is_multi_currency:0
 540 msgid ""
 541 "Fields with internal purpose only that depicts if the voucher is a multi "
 542 "currency one or not"
 543 msgstr ""
 544
 545 #. module: account_voucher
 546 #: field:account.statement.from.invoice,line_ids:0
 547 #: field:account.statement.from.invoice.lines,line_ids:0
 548 msgid "Invoices"
 549 msgstr "Facturas"
 550
 551 #. module: account_voucher
 552 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 553 msgid "December"
 554 msgstr "Diciembre"
 555
 556 #. module: account_voucher
 557 #: view:sale.receipt.report:0
 558 msgid "Group by month of Invoice Date"
 559 msgstr ""
 560
 561 #. module: account_voucher
 562 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,month:0
 563 msgid "Month"
 564 msgstr "Mes"
 565
 566 #. module: account_voucher
 567 #: field:account.voucher,currency_id:0
 568 #: field:account.voucher.line,currency_id:0
 569 #: field:sale.receipt.report,currency_id:0
 570 msgid "Currency"
 571 msgstr "Dinero corriente"
 572
 573 #. module: account_voucher
 574 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 575 msgid "Payable and Receivables"
 576 msgstr "Por Cobrar y por Pagar"
 577
 578 #. module: account_voucher
 579 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_payment
 580 msgid ""
 581 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 582 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 583 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 584 "supplier invoices or bills."
 585 msgstr ""
 586 "La forma de pago a los proveedores le permite realizar el seguimiento del "
 587 "pago que hace a sus proveedores. Al seleccionar un proveedor, la forma de "
 588 "pago y una cantidad para el pago, OpenERP propondrá a conciliar su pago con "
 589 "las facturas de proveedores abierto o facturas."
 590
 591 #. module: account_voucher
 592 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,user_id:0
 593 msgid "Salesman"
 594 msgstr "Vendedor"
 595
 596 #. module: account_voucher
 597 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,delay_to_pay:0
 598 msgid "Avg. Delay To Pay"
 599 msgstr "Promedio limite a Pagar"
 600
 601 #. module: account_voucher
 602 #: help:account.voucher,paid:0
 603 msgid "The Voucher has been totally paid."
 604 msgstr ""
 605
 606 #. module: account_voucher
 607 #: selection:account.voucher,payment_option:0
 608 msgid "Reconcile Payment Balance"
 609 msgstr ""
 610
 611 #. module: account_voucher
 612 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
 613 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 614 msgid "Draft"
 615 msgstr "Borrador"
 616
 617 #. module: account_voucher
 618 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 619 #, python-format
 620 msgid ""
 621 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
 622 "configure the field 'Income Currency Rate' on the company! "
 623 msgstr ""
 624
 625 #. module: account_voucher
 626 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
 627 msgid "Draft Vouchers"
 628 msgstr ""
 629
 630 #. module: account_voucher
 631 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total_tax:0
 632 msgid "Total With Tax"
 633 msgstr "Total con Impuestos"
 634
 635 #. module: account_voucher
 636 #: view:account.voucher:0
 637 msgid "Allocation"
 638 msgstr ""
 639
 640 #. module: account_voucher
 641 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 642 msgid "August"
 643 msgstr "Agosto"
 644
 645 #. module: account_voucher
 646 #: help:account.voucher,audit:0
 647 msgid ""
 648 "Check this box if you are unsure of that journal entry and if you want to "
 649 "note it as 'to be reviewed' by an accounting expert."
 650 msgstr ""
 651
 652 #. module: account_voucher
 653 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 654 msgid "October"
 655 msgstr "Octubre"
 656
 657 #. module: account_voucher
 658 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 659 msgid "June"
 660 msgstr "Junio"
 661
 662 #. module: account_voucher
 663 #: field:account.voucher,payment_rate_currency_id:0
 664 msgid "Payment Rate Currency"
 665 msgstr ""
 666
 667 #. module: account_voucher
 668 #: field:account.voucher,paid:0
 669 msgid "Paid"
 670 msgstr ""
 671
 672 #. module: account_voucher
 673 #: view:account.voucher:0
 674 msgid "Payment Terms"
 675 msgstr "Términos de Pago"
 676
 677 #. module: account_voucher
 678 #: view:account.voucher:0
 679 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 680 msgstr "Seguro de romper la conciliación del registro ?"
 681
 682 #. module: account_voucher
 683 #: field:account.voucher,date:0 field:account.voucher.line,date_original:0
 684 #: field:sale.receipt.report,date:0
 685 msgid "Date"
 686 msgstr "Fecha"
 687
 688 #. module: account_voucher
 689 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 690 msgid "November"
 691 msgstr "Noviembre"
 692
 693 #. module: account_voucher
 694 #: view:sale.receipt.report:0
 695 msgid "Extended Filters..."
 696 msgstr "Filtros extendidos..."
 697
 698 #. module: account_voucher
 699 #: field:account.voucher,paid_amount_in_company_currency:0
 700 msgid "Paid Amount in Company Currency"
 701 msgstr ""
 702
 703 #. module: account_voucher
 704 #: field:account.bank.statement.line,amount_reconciled:0
 705 msgid "Amount reconciled"
 706 msgstr "Monto conciliado"
 707
 708 #. module: account_voucher
 709 #: field:account.voucher,analytic_id:0
 710 msgid "Write-Off Analytic Account"
 711 msgstr "Cuenta analítica del desajuste"
 712
 713 #. module: account_voucher
 714 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 715 msgid "Pay Directly"
 716 msgstr "Pagar Directamente"
 717
 718 #. module: account_voucher
 719 #: field:account.voucher.line,type:0
 720 msgid "Dr/Cr"
 721 msgstr "Dr/Cr"
 722
 723 #. module: account_voucher
 724 #: field:account.voucher,pre_line:0
 725 msgid "Previous Payments ?"
 726 msgstr "Pagos Previos ?"
 727
 728 #. module: account_voucher
 729 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 730 msgid "January"
 731 msgstr "Enero"
 732
 733 #. module: account_voucher
 734 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_voucher_list
 735 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 736 msgid "Journal Vouchers"
 737 msgstr "Diario de Comprobantes"
 738
 739 #. module: account_voucher
 740 #: view:account.voucher:0
 741 msgid "Compute Tax"
 742 msgstr "Calcular Impuesto"
 743
 744 #. module: account_voucher
 745 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_res_company
 746 msgid "Companies"
 747 msgstr ""
 748
 749 #. module: account_voucher
 750 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 751 #, python-format
 752 msgid "Please define default credit/debit accounts on the journal \"%s\" !"
 753 msgstr ""
 754
 755 #. module: account_voucher
 756 #: selection:account.voucher.line,type:0
 757 msgid "Credit"
 758 msgstr "Haber"
 759
 760 #. module: account_voucher
 761 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:895
 762 #, python-format
 763 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 764 msgstr "Por favor defina una secuencia en el diario !"
 765
 766 #. module: account_voucher
 767 #: view:account.voucher:0
 768 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 769 msgstr "Abrir asientos de proveedor"
 770
 771 #. module: account_voucher
 772 #: view:account.voucher:0
 773 msgid "Total Allocation"
 774 msgstr ""
 775
 776 #. module: account_voucher
 777 #: view:sale.receipt.report:0
 778 msgid "Group by Invoice Date"
 779 msgstr ""
 780
 781 #. module: account_voucher
 782 #: view:account.voucher:0
 783 msgid "Post"
 784 msgstr "Fijar"
 785
 786 #. module: account_voucher
 787 #: view:account.voucher:0
 788 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 789 msgstr "Facturas y operaciones pendientes"
 790
 791 #. module: account_voucher
 792 #: field:res.company,expense_currency_exchange_account_id:0
 793 msgid "Expense Currency Rate"
 794 msgstr ""
 795
 796 #. module: account_voucher
 797 #: sql_constraint:account.invoice:0
 798 msgid "Invoice Number must be unique per Company!"
 799 msgstr ""
 800
 801 #. module: account_voucher
 802 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total:0
 803 msgid "Total Without Tax"
 804 msgstr "Base Imponible"
 805
 806 #. module: account_voucher
 807 #: view:account.voucher:0
 808 msgid "Bill Date"
 809 msgstr "Fecha Factura"
 810
 811 #. module: account_voucher
 812 #: help:account.voucher,state:0
 813 msgid ""
 814 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 815 "Voucher.                         \n"
 816 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 817 "an voucher number.                         \n"
 818 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 819 "generated and voucher entries are created in account                         "
 820 "\n"
 821 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 822 msgstr ""
 823 " * El estado 'Borrador' se utiliza cuando un usuario codifica un recibo "
 824 "nuevo sin confirmar.\n"
 825 "* El estado 'Pro-forma' cuando el recibo no tiene un número de recibo.\n"
 826 "* El estado \"Fijado\" se utiliza cuando el usuario crea el recibo, se "
 827 "genera un número de recibo y se crean los asientos del recibo en la "
 828 "contabilidad.\n"
 829 "* El estado \"Cancelado\" se utiliza cuando el usuario cancela el recibo."
 830
 831 #. module: account_voucher
 832 #: view:account.voucher:0
 833 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 834 msgid "Accounting Voucher"
 835 msgstr "Comprobantes contables"
 836
 837 #. module: account_voucher
 838 #: field:account.voucher,number:0
 839 msgid "Number"
 840 msgstr "Número"
 841
 842 #. module: account_voucher
 843 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 844 msgid "Bank Statement"
 845 msgstr "Extracto Bancario"
 846
 847 #. module: account_voucher
 848 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 849 msgid "September"
 850 msgstr "Septiembre"
 851
 852 #. module: account_voucher
 853 #: view:account.voucher:0
 854 msgid "Sales Information"
 855 msgstr "Información de Ventas"
 856
 857 #. module: account_voucher
 858 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 859 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt_report_all
 860 #: view:sale.receipt.report:0
 861 msgid "Sales Receipt Analysis"
 862 msgstr "Ventas: Analisis de Recibos"
 863
 864 #. module: account_voucher
 865 #: field:account.voucher.line,voucher_id:0
 866 #: model:res.request.link,name:account_voucher.req_link_voucher
 867 msgid "Voucher"
 868 msgstr "Comprobante"
 869
 870 #. module: account_voucher
 871 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_invoice
 872 msgid "Invoice"
 873 msgstr "Factura"
 874
 875 #. module: account_voucher
 876 #: view:account.voucher:0
 877 msgid "Voucher Items"
 878 msgstr "Items de Comprobante"
 879
 880 #. module: account_voucher
 881 #: view:account.statement.from.invoice:0
 882 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0 view:account.voucher:0
 883 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 884 msgid "Cancel"
 885 msgstr "Cancelado"
 886
 887 #. module: account_voucher
 888 #: selection:account.voucher,state:0 view:sale.receipt.report:0
 889 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 890 msgid "Pro-forma"
 891 msgstr "Pro-forma"
 892
 893 #. module: account_voucher
 894 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,move_ids:0
 895 msgid "Journal Items"
 896 msgstr "Items de Diario"
 897
 898 #. module: account_voucher
 899 #: view:account.voucher:0
 900 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_voucher
 901 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_receipt
 902 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_receipt
 903 msgid "Customer Payment"
 904 msgstr "Pago de Cliente"
 905
 906 #. module: account_voucher
 907 #: view:account.statement.from.invoice:0
 908 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice
 909 msgid "Import Invoices in Statement"
 910 msgstr "Importar Facturas en Extracto"
 911
 912 #. module: account_voucher
 913 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 914 msgid "Purchase"
 915 msgstr "Compra"
 916
 917 #. module: account_voucher
 918 #: view:account.voucher:0
 919 msgid "Pay"
 920 msgstr "Pagar"
 921
 922 #. module: account_voucher
 923 #: view:sale.receipt.report:0
 924 msgid "year"
 925 msgstr ""
 926
 927 #. module: account_voucher
 928 #: view:account.voucher:0
 929 msgid "Currency Options"
 930 msgstr ""
 931
 932 #. module: account_voucher
 933 #: help:account.voucher,payment_option:0
 934 msgid ""
 935 "This field helps you to choose what you want to do with the eventual "
 936 "difference between the paid amount and the sum of allocated amounts. You can "
 937 "either choose to keep open this difference on the partner's account, or "
 938 "reconcile it with the payment(s)"
 939 msgstr ""
 940
 941 #. module: account_voucher
 942 #: view:account.voucher:0
 943 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 944 msgstr "¿Desea confirmar este registro?"
 945
 946 #. module: account_voucher
 947 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 948 msgid ""
 949 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 950 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 951 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 952 msgstr ""
 953 "A partir de este informe, puede tener una visión general del importe "
 954 "facturado a sus clientes, así como los retrasos en los pagos. La herramienta "
 955 "de búsqueda también se puede utilizar para personalizar los informes de las "
 956 "facturas y por tanto, adaptar este análisis a sus necesidades."
 957
 958 #. module: account_voucher
 959 #: view:account.voucher:0
 960 msgid "Posted Vouchers"
 961 msgstr ""
 962
 963 #. module: account_voucher
 964 #: field:account.voucher,payment_rate:0
 965 msgid "Exchange Rate"
 966 msgstr ""
 967
 968 #. module: account_voucher
 969 #: view:account.voucher:0
 970 msgid "Payment Method"
 971 msgstr "Metodo de Pago"
 972
 973 #. module: account_voucher
 974 #: field:account.voucher.line,name:0
 975 msgid "Description"
 976 msgstr "Descripción"
 977
 978 #. module: account_voucher
 979 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 980 msgid "May"
 981 msgstr "Mayo"
 982
 983 #. module: account_voucher
 984 #: field:account.statement.from.invoice,journal_ids:0 view:account.voucher:0
 985 #: field:account.voucher,journal_id:0 view:sale.receipt.report:0
 986 #: field:sale.receipt.report,journal_id:0
 987 msgid "Journal"
 988 msgstr "Diario"
 989
 990 #. module: account_voucher
 991 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_payment
 992 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_payment
 993 msgid "Supplier Payment"
 994 msgstr "Pago a Proveedor"
 995
 996 #. module: account_voucher
 997 #: view:account.voucher:0
 998 msgid "Internal Notes"
 999 msgstr "Notas Internas"
1000
1001 #. module: account_voucher
1002 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,line_cr_ids:0
1003 msgid "Credits"
1004 msgstr "Créditos"
1005
1006 #. module: account_voucher
1007 #: field:account.voucher.line,amount_original:0
1008 msgid "Original Amount"
1009 msgstr "Monto Inicial"
1010
1011 #. module: account_voucher
1012 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_purchase_receipt
1013 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
1014 msgid "Purchase Receipt"
1015 msgstr ""
1016
1017 #. module: account_voucher
1018 #: help:account.voucher,payment_rate:0
1019 msgid ""
1020 "The specific rate that will be used, in this voucher, between the selected "
1021 "currency (in 'Payment Rate Currency' field)  and the voucher currency."
1022 msgstr ""
1023
1024 #. module: account_voucher
1025 #: field:account.bank.statement.line,voucher_id:0 view:account.invoice:0
1026 #: field:account.voucher,pay_now:0 selection:account.voucher,type:0
1027 #: field:sale.receipt.report,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,type:0
1028 msgid "Payment"
1029 msgstr "Pago"
1030
1031 #. module: account_voucher
1032 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
1033 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
1034 msgid "Posted"
1035 msgstr "Contabilizado"
1036
1037 #. module: account_voucher
1038 #: view:account.voucher:0
1039 msgid "Customer"
1040 msgstr "Cliente"
1041
1042 #. module: account_voucher
1043 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1044 msgid "February"
1045 msgstr "Febrero"
1046
1047 #. module: account_voucher
1048 #: view:account.voucher:0
1049 msgid "Supplier Invoices and Outstanding transactions"
1050 msgstr "Facturas de proveedor y transiciones de salida"
1051
1052 #. module: account_voucher
1053 #: view:sale.receipt.report:0
1054 msgid "Month-1"
1055 msgstr ""
1056
1057 #. module: account_voucher
1058 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1059 msgid "April"
1060 msgstr "Abril"
1061
1062 #. module: account_voucher
1063 #: help:account.voucher,tax_id:0
1064 msgid "Only for tax excluded from price"
1065 msgstr ""
1066
1067 #. module: account_voucher
1068 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
1069 #, python-format
1070 msgid ""
1071 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
1072 "configure the field 'Expense Currency Rate' on the company! "
1073 msgstr ""
1074
1075 #. module: account_voucher
1076 #: field:account.voucher,type:0
1077 msgid "Default Type"
1078 msgstr "Tipo por defecto"
1079
1080 #. module: account_voucher
1081 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice
1082 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice_lines
1083 msgid "Entries by Statement from Invoices"
1084 msgstr "Entradas por extracto desde facturas"
1085
1086 #. module: account_voucher
1087 #: field:account.voucher,move_id:0
1088 msgid "Account Entry"
1089 msgstr "Asiento contable"
1090
1091 #. module: account_voucher
1092 #: field:account.voucher,reference:0
1093 msgid "Ref #"
1094 msgstr "Ref #"
1095
1096 #. module: account_voucher
1097 #: field:sale.receipt.report,state:0
1098 msgid "Voucher State"
1099 msgstr "Estado de Comprobante"
1100
1101 #. module: account_voucher
1102 #: help:account.voucher,date:0
1103 msgid "Effective date for accounting entries"
1104 msgstr "Fecha de vigencia de asientos contables"
1105
1106 #. module: account_voucher
1107 #: selection:account.voucher,payment_option:0
1108 msgid "Keep Open"
1109 msgstr "Mantener abierto"
1110
1111 #. module: account_voucher
1112 #: view:account.voucher.unreconcile:0
1113 msgid ""
1114 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1115 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1116 msgstr ""
1117 "Si rompes la conciliacion de las transacciones, debes verificar todas las "
1118 "acciones ligadas a estas porque no se desactivarán"
1119
1120 #. module: account_voucher
1121 #: field:account.voucher.line,untax_amount:0
1122 msgid "Untax Amount"
1123 msgstr "Base Imponible"
1124
1125 #. module: account_voucher
1126 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_sale_receipt_report
1127 msgid "Sales Receipt Statistics"
1128 msgstr "Estadisticas de Recibos de Ventas"
1129
1130 #. module: account_voucher
1131 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,year:0
1132 msgid "Year"
1133 msgstr "Año"
1134
1135 #. module: account_voucher
1136 #: field:account.voucher.line,amount_unreconciled:0
1137 msgid "Open Balance"
1138 msgstr "Abrir Balance"
1139
1140 #. module: account_voucher
1141 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,amount:0
1142 msgid "Total"
1143 msgstr "Total"
1144
1145 #~ msgid "Opening Balance Entry"
1146 #~ msgstr "Saldo inicial de entrada"
1147
1148 #~ msgid "Bank Receipts"
1149 #~ msgstr "Recibos bancarios"
1150
1151 #~ msgid "Particulars"
1152 #~ msgstr "Particulares"
1153
1154 #~ msgid "State :"
1155 #~ msgstr "Estado :"
1156
1157 #~ msgid "Invalid model name in the action definition."
1158 #~ msgstr "Nombre de modelo no válido en la definición de acción."
1159
1160 #~ msgid "Ref. :"
1161 #~ msgstr "Ref. :"
1162
1163 #~ msgid "Contra Voucher"
1164 #~ msgstr "Contra comprobante"
1165
1166 #~ msgid "Journal Voucher"
1167 #~ msgstr "Diario de comprobantes"
1168
1169 #~ msgid ","
1170 #~ msgstr ","
1171
1172 #~ msgid "Open Voucher Entries"
1173 #~ msgstr "Abrir comprobantes"
1174
1175 #~ msgid "Voucher Line"
1176 #~ msgstr "Línea de comprobante"
1177
1178 #~ msgid "Total Credit"
1179 #~ msgstr "Total crédito"
1180
1181 #~ msgid "D"
1182 #~ msgstr "D"
1183
1184 #~ msgid "Level"
1185 #~ msgstr "Nivel"
1186
1187 #~ msgid "Account Entry Line"
1188 #~ msgstr "Apunte"
1189
1190 #~ msgid "Total Debit"
1191 #~ msgstr "Total debe"
1192
1193 #~ msgid "Receiver's Signature"
1194 #~ msgstr "Recibí"
1195
1196 #~ msgid "No."
1197 #~ msgstr "Nº"
1198
1199 #~ msgid "Amount (in words) :"
1200 #~ msgstr "Importe (en palabras):"
1201
1202 #~ msgid "Journal Sale Voucher"
1203 #~ msgstr "Comprobante de diario de ventas"
1204
1205 #~ msgid "Receipt Vouchers"
1206 #~ msgstr "Comprobantes de cobro"
1207
1208 #~ msgid "Account :"
1209 #~ msgstr "Cuenta :"
1210
1211 #~ msgid "On Account of :"
1212 #~ msgstr "En cuenta de :"
1213
1214 #~ msgid "Payment Vouchers"
1215 #~ msgstr "Comprobantes de pago"
1216
1217 #~ msgid "Create"
1218 #~ msgstr "Crear"
1219
1220 #~ msgid "None"
1221 #~ msgstr "Ninguno"
1222
1223 #~ msgid "Authorised Signatory"
1224 #~ msgstr "Firmante autorizado"
1225
1226 #~ msgid "Vouchers"
1227 #~ msgstr "Comprobantes"
1228
1229 #~ msgid "Open Vouchers"
1230 #~ msgstr "Comprobantes abiertos"
1231
1232 #~ msgid "Invalid XML for View Architecture!"
1233 #~ msgstr "¡XML inválido para la definición de la vista!"
1234
1235 #~ msgid "Dated :"
1236 #~ msgstr "Fechado :"
1237
1238 #~ msgid "Cash Receipts"
1239 #~ msgstr "Recibos de caja"
1240
1241 #~ msgid "New Bank Payment"
1242 #~ msgstr "Nuevo pago bancario"
1243
1244 #~ msgid "Narration"
1245 #~ msgstr "Notas"
1246
1247 #~ msgid "Voucher Reference"
1248 #~ msgstr "Referencia comprobante"
1249
1250 #~ msgid "New Cash Receipt"
1251 #~ msgstr "Nuevo recibo de caja"
1252
1253 #~ msgid "Voucher Report"
1254 #~ msgstr "Informe de comprobantes"
1255
1256 #~ msgid "Opening Balance"
1257 #~ msgstr "Saldo de apertura"
1258
1259 #~ msgid "PRO-FORMA"
1260 #~ msgstr "PRO-FORMA"
1261
1262 #~ msgid "Cash Receipt"
1263 #~ msgstr "Recibo de caja"
1264
1265 #~ msgid "New Cash Payment"
1266 #~ msgstr "Nuevo pago de caja"
1267
1268 #~ msgid "Optional Information"
1269 #~ msgstr "Información opcional"
1270
1271 #~ msgid "General Entries"
1272 #~ msgstr "Entradas generales"
1273
1274 #~ msgid ":"
1275 #~ msgstr ":"
1276
1277 #~ msgid "Voucher Report (Cr/Dr)"
1278 #~ msgstr "Informe de comprobantes (Haber/Debe)"
1279
1280 #~ msgid "Voucher Type"
1281 #~ msgstr "Tipo de comprobante"
1282
1283 #~ msgid "Through :"
1284 #~ msgstr "A través de :"
1285
1286 #~ msgid "Reference Type"
1287 #~ msgstr "Tipo de referencia"
1288
1289 #~ msgid "Bank Payments"
1290 #~ msgstr "Pagos bancarios"
1291
1292 #~ msgid "General Information"
1293 #~ msgstr "Información general"
1294
1295 #~ msgid "Periods"
1296 #~ msgstr "Periodos"
1297
1298 #~ msgid ""
1299 #~ "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
1300 #~ msgstr ""
1301 #~ "¡El nombre del objeto debe empezar con x_ y no contener ningún carácter "
1302 #~ "especial!"
1303
1304 #~ msgid "Other Info"
1305 #~ msgstr "Otra información"
1306
1307 #~ msgid "Accounting Voucher Entries"
1308 #~ msgstr "Comprobantes contables"
1309
1310 #~ msgid "Sub Currency"
1311 #~ msgstr "Sub moneda"
1312
1313 #~ msgid "Other Vouchers"
1314 #~ msgstr "Otros comprobantes"
1315
1316 #~ msgid "Canceled"
1317 #~ msgstr "Cancelado"
1318
1319 #~ msgid "Cash Payment Voucher"
1320 #~ msgstr "Comprobante de pago en efectivo"
1321
1322 #~ msgid "Bank Receipt"
1323 #~ msgstr "Recibo bancario"
1324
1325 #~ msgid "-"
1326 #~ msgstr "-"
1327
1328 #~ msgid "Journal Purchase Voucher"
1329 #~ msgstr "Comprobantes de diario de compras"
1330
1331 #~ msgid "Closing Balance"
1332 #~ msgstr "Saldo de cierre"
1333
1334 #~ msgid "Ref."
1335 #~ msgstr "Ref."
1336
1337 #~ msgid "Name"
1338 #~ msgstr "Nombre:"
1339
1340 #~ msgid "Real Entry"
1341 #~ msgstr "Entrada real"
1342
1343 #~ msgid "Open a Voucher Entry"
1344 #~ msgstr "Abrir un comprobante"
1345
1346 #~ msgid "Entry Lines"
1347 #~ msgstr "Líneas de asiento"
1348
1349 #~ msgid "New Bank Receipt"
1350 #~ msgstr "Nuevo recibo bancario"
1351
1352 #~ msgid "Cash Payments"
1353 #~ msgstr "Pagos en efectivo"
1354
1355 #~ msgid "Cash Receipt Voucher"
1356 #~ msgstr "Comprobante de cobro en efectivo"
1357
1358 #~ msgid "Bank Payment Voucher"
1359 #~ msgstr "Comprobante de pago bancario"
1360
1361 #~ msgid "Bank Receipt Voucher"
1362 #~ msgstr "Comprobante de cobro bancario"
1363
1364 #~ msgid "Voucher Print"
1365 #~ msgstr "Imprimir Comprobante"
1366
1367 #~ msgid ""
1368 #~ "Account Voucher module includes all the basic requirements of\n"
1369 #~ "    Voucher Entries for Bank, Cash, Sales, Purchase, Expanse, Contra, "
1370 #~ "etc...\n"
1371 #~ "    * Voucher Entry\n"
1372 #~ "    * Voucher Receipt\n"
1373 #~ "    * Cheque Register\n"
1374 #~ "    "
1375 #~ msgstr ""
1376 #~ "Modulo contable de Pagos y Cobros, incluye los requerimientos basicos de "
1377 #~ "asientos para bacnos, efectivo, compras, ventas, egresos, contra, etc...\n"
1378 #~ " * Entrada de cobro / pago\n"
1379 #~ " * Recibos\n"
1380 #~ " * Registro de Cheques\n"
1381 #~ "    "
1382
1383 #~ msgid "Supplier Vouchers"
1384 #~ msgstr "Comprobantes de Proveedor"
1385
1386 #~ msgid "Date:"
1387 #~ msgstr "Fecha:"
1388
1389 #~ msgid "Currency:"
1390 #~ msgstr "Moneda:"
1391
1392 #~ msgid "Cr/Dr"
1393 #~ msgstr "Cr/Dr"
1394
1395 #~ msgid "Audit Complete ?"
1396 #~ msgstr "Revisión Completa ?"
1397
1398 #~ msgid "Number:"
1399 #~ msgstr "Número:"
1400
1401 #~ msgid "State:"
1402 #~ msgstr "Estado:"
1403
1404 #~ msgid "Write-Off account"
1405 #~ msgstr "Cuenta de desajuste"
1406
1407 #~ msgid "Write-Off Amount"
1408 #~ msgstr "Importe del desajuste"
1409
1410 #~ msgid "Reconcile with Write-Off"
1411 #~ msgstr "Conciliar con desajuste"
1412
1413 #~ msgid "Write-Off Comment"
1414 #~ msgstr "Comentario del desajuste"
1415
1416 #~ msgid "Voucher Date"
1417 #~ msgstr "Fecha de Comprobante"