addons/account_voucher/i18n/es_CR.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   9 "POT-Creation-Date: 2012-02-08 01:37+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2012-02-15 15:32+0000\n"
  11 "Last-Translator: Freddy Gonzalez <freddy.gonzalez@clearcorp.co.cr>\n"
  12 "Language-Team: \n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-16 05:06+0000\n"
  17 "X-Generator: Launchpad (build 14781)\n"
  18 "Language: \n"
  19
  20 #. module: account_voucher
  21 #: view:sale.receipt.report:0
  22 msgid "last month"
  23 msgstr "el mes pasado"
  24
  25 #. module: account_voucher
  26 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  27 msgid "Unreconciliation Transactions"
  28 msgstr "Transacciones no conciliadas"
  29
  30 #. module: account_voucher
  31 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:324
  32 #, python-format
  33 msgid "Write-Off"
  34 msgstr "Desajuste"
  35
  36 #. module: account_voucher
  37 #: view:account.voucher:0
  38 msgid "Payment Ref"
  39 msgstr "Ref. pago"
  40
  41 #. module: account_voucher
  42 #: view:account.voucher:0
  43 msgid "Total Amount"
  44 msgstr "Importe total"
  45
  46 #. module: account_voucher
  47 #: view:account.voucher:0
  48 msgid "Open Customer Journal Entries"
  49 msgstr "Abrir asientos diario cliente"
  50
  51 #. module: account_voucher
  52 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
  53 #, python-format
  54 msgid ""
  55 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
  56 msgstr ""
  57 "¡Debe configurar código de la base contable y código del impuesto contable "
  58 "del impuesto '%s'!"
  59
  60 #. module: account_voucher
  61 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
  62 msgid "Group By..."
  63 msgstr "Agrupar por..."
  64
  65 #. module: account_voucher
  66 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
  67 #, python-format
  68 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  69 msgstr ""
  70 "¡No se puede eliminar comprobante(s) que ya estén abiertos o pagados!"
  71
  72 #. module: account_voucher
  73 #: view:account.voucher:0
  74 msgid "Supplier"
  75 msgstr "Proveedor"
  76
  77 #. module: account_voucher
  78 #: view:account.voucher:0
  79 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  80 msgid "Bill Payment"
  81 msgstr "Pago factura"
  82
  83 #. module: account_voucher
  84 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
  85 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:181
  86 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
  87 #, python-format
  88 msgid "Import Entries"
  89 msgstr "Importar entradas"
  90
  91 #. module: account_voucher
  92 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
  93 msgid "Account voucher unreconcile"
  94 msgstr "Comprobante contable no conciliado"
  95
  96 #. module: account_voucher
  97 #: selection:sale.receipt.report,month:0
  98 msgid "March"
  99 msgstr "Marzo"
 100
 101 #. module: account_voucher
 102 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 103 msgid ""
 104 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 105 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 106 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 107 "receipt."
 108 msgstr ""
 109 "Cuando vende productos a un cliente, puede entregarle un recibo de venta o "
 110 "una factura. Cuando el recibo es confirmado, se crea automáticamente el "
 111 "asiento y puede registrar pago del cliente relacionado con este recibo de "
 112 "venta."
 113
 114 #. module: account_voucher
 115 #: view:account.voucher:0
 116 msgid "Pay Bill"
 117 msgstr "Pagar factura"
 118
 119 #. module: account_voucher
 120 #: field:account.voucher,company_id:0 field:account.voucher.line,company_id:0
 121 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,company_id:0
 122 msgid "Company"
 123 msgstr "Compañía"
 124
 125 #. module: account_voucher
 126 #: view:account.voucher:0
 127 msgid "Set to Draft"
 128 msgstr "Cambiar a borrador"
 129
 130 #. module: account_voucher
 131 #: help:account.voucher,reference:0
 132 msgid "Transaction reference number."
 133 msgstr "Número referencia transacción."
 134
 135 #. module: account_voucher
 136 #: view:sale.receipt.report:0
 137 msgid "Group by year of Invoice Date"
 138 msgstr "Agrupado por año por fecha de factura"
 139
 140 #. module: account_voucher
 141 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 142 msgid "Unreconcile entries"
 143 msgstr "Entradas no conciliadas"
 144
 145 #. module: account_voucher
 146 #: view:account.voucher:0
 147 msgid "Voucher Statistics"
 148 msgstr "Estadísticas de comprobantes"
 149
 150 #. module: account_voucher
 151 #: view:account.voucher:0
 152 msgid "Validate"
 153 msgstr "Validar"
 154
 155 #. module: account_voucher
 156 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,day:0
 157 msgid "Day"
 158 msgstr "Día"
 159
 160 #. module: account_voucher
 161 #: view:account.voucher:0
 162 msgid "Search Vouchers"
 163 msgstr "Buscar comprobantes"
 164
 165 #. module: account_voucher
 166 #: field:account.voucher,writeoff_acc_id:0
 167 msgid "Counterpart Account"
 168 msgstr "Contrapartida de Cuenta"
 169
 170 #. module: account_voucher
 171 #: field:account.voucher,account_id:0 field:account.voucher.line,account_id:0
 172 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 173 msgid "Account"
 174 msgstr "Cuenta"
 175
 176 #. module: account_voucher
 177 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 178 msgid "Debits"
 179 msgstr "Débitos"
 180
 181 #. module: account_voucher
 182 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 183 msgid "Ok"
 184 msgstr "Aceptar"
 185
 186 #. module: account_voucher
 187 #: field:account.voucher.line,reconcile:0
 188 msgid "Full Reconcile"
 189 msgstr "Conciliación Completa"
 190
 191 #. module: account_voucher
 192 #: field:account.voucher,date_due:0 field:account.voucher.line,date_due:0
 193 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,date_due:0
 194 msgid "Due Date"
 195 msgstr "Fecha vencimiento"
 196
 197 #. module: account_voucher
 198 #: field:account.voucher,narration:0
 199 msgid "Notes"
 200 msgstr "Notas"
 201
 202 #. module: account_voucher
 203 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 204 msgid ""
 205 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 206 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 207 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 208 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 209 "invoices or sales receipts."
 210 msgstr ""
 211 "Los pagos de venta permiten registrar los pagos recibidos de sus clientes. "
 212 "Para registrar un pago, debe seleccionar el cliente, el método de pago(= el "
 213 "diario) y el importe del pago. OpenERP le propondrá automáticamente la "
 214 "reconciliación de este pago con las facturas o recibos de ventas pendientes."
 215
 216 #. module: account_voucher
 217 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 218 msgid "Sale"
 219 msgstr "Venta"
 220
 221 #. module: account_voucher
 222 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 223 msgid "Journal Item"
 224 msgstr "Apunte contable"
 225
 226 #. module: account_voucher
 227 #: field:account.voucher,is_multi_currency:0
 228 msgid "Multi Currency Voucher"
 229 msgstr "Comprobante de Multi Monedas"
 230
 231 #. module: account_voucher
 232 #: field:account.voucher.line,amount:0
 233 msgid "Amount"
 234 msgstr "Importe"
 235
 236 #. module: account_voucher
 237 #: view:account.voucher:0
 238 msgid "Payment Options"
 239 msgstr "Opciones de pago"
 240
 241 #. module: account_voucher
 242 #: view:account.voucher:0
 243 msgid "Other Information"
 244 msgstr "Otra información"
 245
 246 #. module: account_voucher
 247 #: selection:account.voucher,state:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 248 msgid "Cancelled"
 249 msgstr "Cancelado"
 250
 251 #. module: account_voucher
 252 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 253 msgid "Date payment"
 254 msgstr "Fecha pago"
 255
 256 #. module: account_voucher
 257 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 258 msgid "Bank Statement Line"
 259 msgstr "Línea extracto bancario"
 260
 261 #. module: account_voucher
 262 #: view:account.voucher:0 view:account.voucher.unreconcile:0
 263 msgid "Unreconcile"
 264 msgstr "Romper conciliación"
 265
 266 #. module: account_voucher
 267 #: constraint:account.invoice:0
 268 msgid "Invalid BBA Structured Communication !"
 269 msgstr "¡Estructura de comunicación BBA no válida!"
 270
 271 #. module: account_voucher
 272 #: field:account.voucher,tax_id:0
 273 msgid "Tax"
 274 msgstr "Impuesto"
 275
 276 #. module: account_voucher
 277 #: constraint:account.bank.statement:0
 278 msgid "The journal and period chosen have to belong to the same company."
 279 msgstr ""
 280 "El diario y periodo seleccionados tienen que pertenecer a la misma compañía"
 281
 282 #. module: account_voucher
 283 #: field:account.voucher,comment:0
 284 msgid "Counterpart Comment"
 285 msgstr "Comentario de la Contraparte"
 286
 287 #. module: account_voucher
 288 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 289 msgid "Analytic Account"
 290 msgstr "Cuenta analítica"
 291
 292 #. module: account_voucher
 293 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 294 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
 295 #, python-format
 296 msgid "Warning"
 297 msgstr "Advertencia"
 298
 299 #. module: account_voucher
 300 #: view:account.voucher:0
 301 msgid "Payment Information"
 302 msgstr "Información de pago"
 303
 304 #. module: account_voucher
 305 #: view:account.statement.from.invoice:0
 306 msgid "Go"
 307 msgstr "Ir"
 308
 309 #. module: account_voucher
 310 #: view:account.voucher:0
 311 msgid "Paid Amount"
 312 msgstr "Importe pagado"
 313
 314 #. module: account_voucher
 315 #: view:account.bank.statement:0
 316 msgid "Import Invoices"
 317 msgstr "Importar facturas"
 318
 319 #. module: account_voucher
 320 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 321 msgid "Pay Later or Group Funds"
 322 msgstr "Pagar tarde o agrupar fondos"
 323
 324 #. module: account_voucher
 325 #: help:account.voucher,writeoff_amount:0
 326 msgid ""
 327 "Computed as the difference between the amount stated in the voucher and the "
 328 "sum of allocation on the voucher lines."
 329 msgstr ""
 330 "Calculado como la diferencia entre la cantidad indicada en el comprobante y "
 331 "la suma de la asignación de las líneas de descuento."
 332
 333 #. module: account_voucher
 334 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 335 msgid "Receipt"
 336 msgstr "Recibo"
 337
 338 #. module: account_voucher
 339 #: view:account.voucher:0
 340 msgid "Sales Lines"
 341 msgstr "Líneas ventas"
 342
 343 #. module: account_voucher
 344 #: constraint:res.company:0
 345 msgid "Error! You can not create recursive companies."
 346 msgstr "¡Error! No puede crear compañías recursivas."
 347
 348 #. module: account_voucher
 349 #: view:sale.receipt.report:0
 350 msgid "current month"
 351 msgstr "Mes actual"
 352
 353 #. module: account_voucher
 354 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,period_id:0
 355 msgid "Period"
 356 msgstr "Período"
 357
 358 #. module: account_voucher
 359 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,state:0
 360 #: view:sale.receipt.report:0
 361 msgid "State"
 362 msgstr "Estado"
 363
 364 #. module: account_voucher
 365 #: selection:account.voucher.line,type:0
 366 msgid "Debit"
 367 msgstr "Debe"
 368
 369 #. module: account_voucher
 370 #: sql_constraint:res.company:0
 371 msgid "The company name must be unique !"
 372 msgstr "¡El nombre de la compañía debe ser único!"
 373
 374 #. module: account_voucher
 375 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,nbr:0
 376 msgid "# of Voucher Lines"
 377 msgstr "Nº de líneas de comprobantes"
 378
 379 #. module: account_voucher
 380 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,type:0
 381 msgid "Type"
 382 msgstr "Tipo"
 383
 384 #. module: account_voucher
 385 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 386 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 387 msgstr "¿También desea eliminar asientos contables?"
 388
 389 #. module: account_voucher
 390 #: view:sale.receipt.report:0
 391 msgid "Pro-forma Vouchers"
 392 msgstr "Pro-Forma de Comprobante"
 393
 394 #. module: account_voucher
 395 #: view:account.voucher:0
 396 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 397 msgid "Voucher Entries"
 398 msgstr "Comprobantes"
 399
 400 #. module: account_voucher
 401 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 402 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:894
 403 #, python-format
 404 msgid "Error !"
 405 msgstr "¡Error!"
 406
 407 #. module: account_voucher
 408 #: view:account.voucher:0
 409 msgid "Supplier Voucher"
 410 msgstr "Comprobante proveedor"
 411
 412 #. module: account_voucher
 413 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 414 msgid "Vouchers Entries"
 415 msgstr "Comprobantes"
 416
 417 #. module: account_voucher
 418 #: field:account.voucher,name:0
 419 msgid "Memo"
 420 msgstr "Memoria"
 421
 422 #. module: account_voucher
 423 #: view:account.invoice:0 code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 424 #, python-format
 425 msgid "Pay Invoice"
 426 msgstr "Pagar factura"
 427
 428 #. module: account_voucher
 429 #: view:account.voucher:0
 430 msgid "Are you sure to unreconcile and cancel this record ?"
 431 msgstr "¿Está seguro que desea no conciliar y cancelar este registro?"
 432
 433 #. module: account_voucher
 434 #: view:account.voucher:0
 435 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 436 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 437 msgid "Sales Receipt"
 438 msgstr "Recibo de ventas"
 439
 440 #. module: account_voucher
 441 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
 442 #, python-format
 443 msgid "Invalid action !"
 444 msgstr "¡ Acción invalida !"
 445
 446 #. module: account_voucher
 447 #: view:account.voucher:0
 448 msgid "Bill Information"
 449 msgstr "Información factura"
 450
 451 #. module: account_voucher
 452 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 453 msgid "July"
 454 msgstr "Julio"
 455
 456 #. module: account_voucher
 457 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 458 msgid "Unreconciliation"
 459 msgstr "Romper conciliación"
 460
 461 #. module: account_voucher
 462 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 463 msgid "Difference Amount"
 464 msgstr "Diferencia de Monto"
 465
 466 #. module: account_voucher
 467 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,due_delay:0
 468 msgid "Avg. Due Delay"
 469 msgstr "Retraso promedio deuda"
 470
 471 #. module: account_voucher
 472 #: field:res.company,income_currency_exchange_account_id:0
 473 msgid "Income Currency Rate"
 474 msgstr "Tasa de Ingresos de divisas"
 475
 476 #. module: account_voucher
 477 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
 478 #, python-format
 479 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 480 msgstr "¡No código base contable y código impuesto contable!"
 481
 482 #. module: account_voucher
 483 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 484 msgid "Tax Amount"
 485 msgstr "Importe impuesto"
 486
 487 #. module: account_voucher
 488 #: view:sale.receipt.report:0
 489 msgid "Validated Vouchers"
 490 msgstr "Comprobantes validados"
 491
 492 #. module: account_voucher
 493 #: field:account.voucher,line_ids:0 view:account.voucher.line:0
 494 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_line
 495 msgid "Voucher Lines"
 496 msgstr "Líneas de comprobante"
 497
 498 #. module: account_voucher
 499 #: view:account.voucher:0
 500 msgid "Voucher Entry"
 501 msgstr "Comprobante"
 502
 503 #. module: account_voucher
 504 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,partner_id:0
 505 #: field:account.voucher.line,partner_id:0 view:sale.receipt.report:0
 506 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 507 msgid "Partner"
 508 msgstr "Empresa"
 509
 510 #. module: account_voucher
 511 #: field:account.voucher,payment_option:0
 512 msgid "Payment Difference"
 513 msgstr "Diferencia del pago"
 514
 515 #. module: account_voucher
 516 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 517 msgid ""
 518 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 519 "statement line"
 520 msgstr ""
 521 "El importe del recibo debe ser el mismo importe que el de la línea del "
 522 "extracto"
 523
 524 #. module: account_voucher
 525 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,audit:0
 526 msgid "To Review"
 527 msgstr "A revisar"
 528
 529 #. module: account_voucher
 530 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:938
 531 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:952
 532 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1103
 533 #, python-format
 534 msgid "change"
 535 msgstr "cambio"
 536
 537 #. module: account_voucher
 538 #: view:account.voucher:0
 539 msgid "Expense Lines"
 540 msgstr "Líneas de gastos"
 541
 542 #. module: account_voucher
 543 #: help:account.voucher,is_multi_currency:0
 544 msgid ""
 545 "Fields with internal purpose only that depicts if the voucher is a multi "
 546 "currency one or not"
 547 msgstr ""
 548 "Los campos con un propósito interno que representa si el bono es una moneda "
 549 "de múltiples o no"
 550
 551 #. module: account_voucher
 552 #: field:account.statement.from.invoice,line_ids:0
 553 #: field:account.statement.from.invoice.lines,line_ids:0
 554 msgid "Invoices"
 555 msgstr "Facturas"
 556
 557 #. module: account_voucher
 558 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 559 msgid "December"
 560 msgstr "Diciembre"
 561
 562 #. module: account_voucher
 563 #: view:sale.receipt.report:0
 564 msgid "Group by month of Invoice Date"
 565 msgstr "Agrupar por mes en fecha factura"
 566
 567 #. module: account_voucher
 568 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,month:0
 569 msgid "Month"
 570 msgstr "Mes"
 571
 572 #. module: account_voucher
 573 #: field:account.voucher,currency_id:0
 574 #: field:account.voucher.line,currency_id:0
 575 #: field:sale.receipt.report,currency_id:0
 576 msgid "Currency"
 577 msgstr "Dinero corriente"
 578
 579 #. module: account_voucher
 580 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 581 msgid "Payable and Receivables"
 582 msgstr "A pagar y a cobrar"
 583
 584 #. module: account_voucher
 585 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_payment
 586 msgid ""
 587 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 588 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 589 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 590 "supplier invoices or bills."
 591 msgstr ""
 592 "El formulario de pago de proveedor le permite gestionar los pagos que hace a "
 593 "sus proveedores. Cuando selecciona un proveedor, el método de pago y el "
 594 "importe a pagar, OpenERP propondrá la reconciliación de su pago con las "
 595 "facturas de proveedor o recibos pendientes."
 596
 597 #. module: account_voucher
 598 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,user_id:0
 599 msgid "Salesman"
 600 msgstr "Comercial"
 601
 602 #. module: account_voucher
 603 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,delay_to_pay:0
 604 msgid "Avg. Delay To Pay"
 605 msgstr "Retraso medio para pagar"
 606
 607 #. module: account_voucher
 608 #: help:account.voucher,paid:0
 609 msgid "The Voucher has been totally paid."
 610 msgstr "El Comprobante a sido totalmente pagado."
 611
 612 #. module: account_voucher
 613 #: selection:account.voucher,payment_option:0
 614 msgid "Reconcile Payment Balance"
 615 msgstr "Pago del saldo de conciliación"
 616
 617 #. module: account_voucher
 618 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
 619 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 620 msgid "Draft"
 621 msgstr "Borrador"
 622
 623 #. module: account_voucher
 624 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 625 #, python-format
 626 msgid ""
 627 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
 628 "configure the field 'Income Currency Rate' on the company! "
 629 msgstr ""
 630 "No se puede crear registro contable por la diferencia de divisas. Usted "
 631 "tiene que configurar la 'Valoración de ingresos de divisas' el campo de la "
 632 "empresa! "
 633
 634 #. module: account_voucher
 635 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
 636 msgid "Draft Vouchers"
 637 msgstr "Borrador de Comprobante"
 638
 639 #. module: account_voucher
 640 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total_tax:0
 641 msgid "Total With Tax"
 642 msgstr "Total con impuestos"
 643
 644 #. module: account_voucher
 645 #: view:account.voucher:0
 646 msgid "Allocation"
 647 msgstr "Ubicación"
 648
 649 #. module: account_voucher
 650 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 651 msgid "August"
 652 msgstr "Agosto"
 653
 654 #. module: account_voucher
 655 #: help:account.voucher,audit:0
 656 msgid ""
 657 "Check this box if you are unsure of that journal entry and if you want to "
 658 "note it as 'to be reviewed' by an accounting expert."
 659 msgstr ""
 660 "Marque esta opción si no está seguro de este asiento y desea marcarlo como "
 661 "'Para ser revisado' por un experto contable."
 662
 663 #. module: account_voucher
 664 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 665 msgid "October"
 666 msgstr "Octubre"
 667
 668 #. module: account_voucher
 669 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 670 msgid "June"
 671 msgstr "Junio"
 672
 673 #. module: account_voucher
 674 #: field:account.voucher,payment_rate_currency_id:0
 675 msgid "Payment Rate Currency"
 676 msgstr "Pago de Divisas"
 677
 678 #. module: account_voucher
 679 #: field:account.voucher,paid:0
 680 msgid "Paid"
 681 msgstr "Pagado"
 682
 683 #. module: account_voucher
 684 #: view:account.voucher:0
 685 msgid "Payment Terms"
 686 msgstr "Plazos de pago"
 687
 688 #. module: account_voucher
 689 #: view:account.voucher:0
 690 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 691 msgstr "¿Seguro que desea romper la conciliación de este registro?"
 692
 693 #. module: account_voucher
 694 #: field:account.voucher,date:0 field:account.voucher.line,date_original:0
 695 #: field:sale.receipt.report,date:0
 696 msgid "Date"
 697 msgstr "Fecha"
 698
 699 #. module: account_voucher
 700 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 701 msgid "November"
 702 msgstr "Noviembre"
 703
 704 #. module: account_voucher
 705 #: view:sale.receipt.report:0
 706 msgid "Extended Filters..."
 707 msgstr "Filtros extendidos..."
 708
 709 #. module: account_voucher
 710 #: field:account.voucher,paid_amount_in_company_currency:0
 711 msgid "Paid Amount in Company Currency"
 712 msgstr "Monto de pago en moneda de la compañía"
 713
 714 #. module: account_voucher
 715 #: field:account.bank.statement.line,amount_reconciled:0
 716 msgid "Amount reconciled"
 717 msgstr "Importe conciliado"
 718
 719 #. module: account_voucher
 720 #: field:account.voucher,analytic_id:0
 721 msgid "Write-Off Analytic Account"
 722 msgstr "Cuenta analítica del desajuste"
 723
 724 #. module: account_voucher
 725 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 726 msgid "Pay Directly"
 727 msgstr "Pagar directamente"
 728
 729 #. module: account_voucher
 730 #: field:account.voucher.line,type:0
 731 msgid "Dr/Cr"
 732 msgstr "Dr/Cr"
 733
 734 #. module: account_voucher
 735 #: field:account.voucher,pre_line:0
 736 msgid "Previous Payments ?"
 737 msgstr "¿Pagos previos?"
 738
 739 #. module: account_voucher
 740 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 741 msgid "January"
 742 msgstr "Enero"
 743
 744 #. module: account_voucher
 745 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_voucher_list
 746 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 747 msgid "Journal Vouchers"
 748 msgstr "Diarios de comprobantes"
 749
 750 #. module: account_voucher
 751 #: view:account.voucher:0
 752 msgid "Compute Tax"
 753 msgstr "Calcular impuestos"
 754
 755 #. module: account_voucher
 756 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_res_company
 757 msgid "Companies"
 758 msgstr "Compañias"
 759
 760 #. module: account_voucher
 761 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 762 #, python-format
 763 msgid "Please define default credit/debit accounts on the journal \"%s\" !"
 764 msgstr ""
 765 "Por favor, defina por defecto el crédito/débito en la cuenta \"%s\" diario!"
 766
 767 #. module: account_voucher
 768 #: selection:account.voucher.line,type:0
 769 msgid "Credit"
 770 msgstr "Haber"
 771
 772 #. module: account_voucher
 773 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:895
 774 #, python-format
 775 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 776 msgstr "¡Defina una secuencia en el diario!"
 777
 778 #. module: account_voucher
 779 #: view:account.voucher:0
 780 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 781 msgstr "Abrir asientos de proveedor"
 782
 783 #. module: account_voucher
 784 #: view:account.voucher:0
 785 msgid "Total Allocation"
 786 msgstr "Asignación Total"
 787
 788 #. module: account_voucher
 789 #: view:sale.receipt.report:0
 790 msgid "Group by Invoice Date"
 791 msgstr "Agrupar por fecha factura"
 792
 793 #. module: account_voucher
 794 #: view:account.voucher:0
 795 msgid "Post"
 796 msgstr "Entrega"
 797
 798 #. module: account_voucher
 799 #: view:account.voucher:0
 800 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 801 msgstr "Facturas y transacciones de salida"
 802
 803 #. module: account_voucher
 804 #: field:res.company,expense_currency_exchange_account_id:0
 805 msgid "Expense Currency Rate"
 806 msgstr "Tasa de gastos en divisas"
 807
 808 #. module: account_voucher
 809 #: sql_constraint:account.invoice:0
 810 msgid "Invoice Number must be unique per Company!"
 811 msgstr "¡El número de factura debe ser único por compañía!"
 812
 813 #. module: account_voucher
 814 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total:0
 815 msgid "Total Without Tax"
 816 msgstr "Total base"
 817
 818 #. module: account_voucher
 819 #: view:account.voucher:0
 820 msgid "Bill Date"
 821 msgstr "Fecha factura"
 822
 823 #. module: account_voucher
 824 #: help:account.voucher,state:0
 825 msgid ""
 826 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 827 "Voucher.                         \n"
 828 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 829 "an voucher number.                         \n"
 830 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 831 "generated and voucher entries are created in account                         "
 832 "\n"
 833 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 834 msgstr ""
 835 " * El estado 'Borrador' se utiliza cuando un usuario codifica un recibo "
 836 "nuevo sin confirmar.\n"
 837 "* El estado 'Pro-forma' cuando el recibo no tiene un número de recibo.\n"
 838 "* El estado \"Fijado\" se utiliza cuando el usuario crea el recibo, se "
 839 "genera un número de recibo y se crean los asientos del recibo en la "
 840 "contabilidad.\n"
 841 "* El estado \"Cancelado\" se utiliza cuando el usuario cancela el recibo."
 842
 843 #. module: account_voucher
 844 #: view:account.voucher:0
 845 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 846 msgid "Accounting Voucher"
 847 msgstr "Comprobantes contables"
 848
 849 #. module: account_voucher
 850 #: field:account.voucher,number:0
 851 msgid "Number"
 852 msgstr "Número"
 853
 854 #. module: account_voucher
 855 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 856 msgid "Bank Statement"
 857 msgstr "Extracto bancario"
 858
 859 #. module: account_voucher
 860 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 861 msgid "September"
 862 msgstr "Septiembre"
 863
 864 #. module: account_voucher
 865 #: view:account.voucher:0
 866 msgid "Sales Information"
 867 msgstr "Información de ventas"
 868
 869 #. module: account_voucher
 870 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 871 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt_report_all
 872 #: view:sale.receipt.report:0
 873 msgid "Sales Receipt Analysis"
 874 msgstr "Análisis cobros de ventas"
 875
 876 #. module: account_voucher
 877 #: field:account.voucher.line,voucher_id:0
 878 #: model:res.request.link,name:account_voucher.req_link_voucher
 879 msgid "Voucher"
 880 msgstr "Comprobante"
 881
 882 #. module: account_voucher
 883 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_invoice
 884 msgid "Invoice"
 885 msgstr "Factura"
 886
 887 #. module: account_voucher
 888 #: view:account.voucher:0
 889 msgid "Voucher Items"
 890 msgstr "Elementos comprobante"
 891
 892 #. module: account_voucher
 893 #: view:account.statement.from.invoice:0
 894 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0 view:account.voucher:0
 895 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 896 msgid "Cancel"
 897 msgstr "Cancelar"
 898
 899 #. module: account_voucher
 900 #: selection:account.voucher,state:0 view:sale.receipt.report:0
 901 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 902 msgid "Pro-forma"
 903 msgstr "Pro-forma"
 904
 905 #. module: account_voucher
 906 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,move_ids:0
 907 msgid "Journal Items"
 908 msgstr "Apuntes contables"
 909
 910 #. module: account_voucher
 911 #: view:account.voucher:0
 912 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_voucher
 913 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_receipt
 914 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_receipt
 915 msgid "Customer Payment"
 916 msgstr "Pago cliente"
 917
 918 #. module: account_voucher
 919 #: view:account.statement.from.invoice:0
 920 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice
 921 msgid "Import Invoices in Statement"
 922 msgstr "Importar facturas en extracto"
 923
 924 #. module: account_voucher
 925 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 926 msgid "Purchase"
 927 msgstr "Compra"
 928
 929 #. module: account_voucher
 930 #: view:account.voucher:0
 931 msgid "Pay"
 932 msgstr "Pagar"
 933
 934 #. module: account_voucher
 935 #: view:sale.receipt.report:0
 936 msgid "year"
 937 msgstr "año"
 938
 939 #. module: account_voucher
 940 #: view:account.voucher:0
 941 msgid "Currency Options"
 942 msgstr "Opciones de Moneda"
 943
 944 #. module: account_voucher
 945 #: help:account.voucher,payment_option:0
 946 msgid ""
 947 "This field helps you to choose what you want to do with the eventual "
 948 "difference between the paid amount and the sum of allocated amounts. You can "
 949 "either choose to keep open this difference on the partner's account, or "
 950 "reconcile it with the payment(s)"
 951 msgstr ""
 952 "Este campo le ayuda a elegir lo que quiere hacer con la diferencia eventual "
 953 "entre el monto pagado y la suma de las cantidades asignadas. Usted puede "
 954 "optar por mantener abierta esta diferencia en la cuenta del socio, o "
 955 "conciliar con el pago(s)"
 956
 957 #. module: account_voucher
 958 #: view:account.voucher:0
 959 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 960 msgstr "¿Desea confirmar este registro?"
 961
 962 #. module: account_voucher
 963 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 964 msgid ""
 965 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 966 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 967 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 968 msgstr ""
 969 "A partir de este informe, puede tener una visión general del importe "
 970 "facturado a sus clientes, así como los retrasos en los pagos. La herramienta "
 971 "de búsqueda también se puede utilizar para personalizar los informes de las "
 972 "facturas y por tanto, adaptar este análisis a sus necesidades."
 973
 974 #. module: account_voucher
 975 #: view:account.voucher:0
 976 msgid "Posted Vouchers"
 977 msgstr "Comprobantes Publicados"
 978
 979 #. module: account_voucher
 980 #: field:account.voucher,payment_rate:0
 981 msgid "Exchange Rate"
 982 msgstr "Cambio de divisa"
 983
 984 #. module: account_voucher
 985 #: view:account.voucher:0
 986 msgid "Payment Method"
 987 msgstr "Método de pago"
 988
 989 #. module: account_voucher
 990 #: field:account.voucher.line,name:0
 991 msgid "Description"
 992 msgstr "Descripción"
 993
 994 #. module: account_voucher
 995 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 996 msgid "May"
 997 msgstr "Mayo"
 998
 999 #. module: account_voucher
1000 #: field:account.statement.from.invoice,journal_ids:0 view:account.voucher:0
1001 #: field:account.voucher,journal_id:0 view:sale.receipt.report:0
1002 #: field:sale.receipt.report,journal_id:0
1003 msgid "Journal"
1004 msgstr "Diario"
1005
1006 #. module: account_voucher
1007 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_payment
1008 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_payment
1009 msgid "Supplier Payment"
1010 msgstr "Pago del proveedor"
1011
1012 #. module: account_voucher
1013 #: view:account.voucher:0
1014 msgid "Internal Notes"
1015 msgstr "Notas internas"
1016
1017 #. module: account_voucher
1018 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,line_cr_ids:0
1019 msgid "Credits"
1020 msgstr "Haber"
1021
1022 #. module: account_voucher
1023 #: field:account.voucher.line,amount_original:0
1024 msgid "Original Amount"
1025 msgstr "Importe original"
1026
1027 #. module: account_voucher
1028 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_purchase_receipt
1029 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
1030 msgid "Purchase Receipt"
1031 msgstr "Recibo de compra"
1032
1033 #. module: account_voucher
1034 #: help:account.voucher,payment_rate:0
1035 msgid ""
1036 "The specific rate that will be used, in this voucher, between the selected "
1037 "currency (in 'Payment Rate Currency' field)  and the voucher currency."
1038 msgstr ""
1039 "La tasa específica que se utilizará, en este bono, entre la moneda "
1040 "seleccionada (en el campo \"divisa de pago\") y la moneda vale."
1041
1042 #. module: account_voucher
1043 #: field:account.bank.statement.line,voucher_id:0 view:account.invoice:0
1044 #: field:account.voucher,pay_now:0 selection:account.voucher,type:0
1045 #: field:sale.receipt.report,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,type:0
1046 msgid "Payment"
1047 msgstr "Pago"
1048
1049 #. module: account_voucher
1050 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
1051 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
1052 msgid "Posted"
1053 msgstr "Contabilizado"
1054
1055 #. module: account_voucher
1056 #: view:account.voucher:0
1057 msgid "Customer"
1058 msgstr "Cliente"
1059
1060 #. module: account_voucher
1061 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1062 msgid "February"
1063 msgstr "Febrero"
1064
1065 #. module: account_voucher
1066 #: view:account.voucher:0
1067 msgid "Supplier Invoices and Outstanding transactions"
1068 msgstr "Facturas de proveedor y transiciones de salida"
1069
1070 #. module: account_voucher
1071 #: view:sale.receipt.report:0
1072 msgid "Month-1"
1073 msgstr "Mes-1"
1074
1075 #. module: account_voucher
1076 #: selection:sale.receipt.report,month:0
1077 msgid "April"
1078 msgstr "Abril"
1079
1080 #. module: account_voucher
1081 #: help:account.voucher,tax_id:0
1082 msgid "Only for tax excluded from price"
1083 msgstr "Sólo para los impuestos excluidos de precios"
1084
1085 #. module: account_voucher
1086 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
1087 #, python-format
1088 msgid ""
1089 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
1090 "configure the field 'Expense Currency Rate' on the company! "
1091 msgstr ""
1092 "No se puede crear registro contable por la diferencia de divisas. Usted "
1093 "tiene que configurar la 'Valoración de gastos de divisas \"en el terreno de "
1094 "la empresa! "
1095
1096 #. module: account_voucher
1097 #: field:account.voucher,type:0
1098 msgid "Default Type"
1099 msgstr "Tipo por defecto"
1100
1101 #. module: account_voucher
1102 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice
1103 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice_lines
1104 msgid "Entries by Statement from Invoices"
1105 msgstr "Entradas por extracto desde facturas"
1106
1107 #. module: account_voucher
1108 #: field:account.voucher,move_id:0
1109 msgid "Account Entry"
1110 msgstr "Entrada contable"
1111
1112 #. module: account_voucher
1113 #: field:account.voucher,reference:0
1114 msgid "Ref #"
1115 msgstr "Ref. #"
1116
1117 #. module: account_voucher
1118 #: field:sale.receipt.report,state:0
1119 msgid "Voucher State"
1120 msgstr "Estado comprobante"
1121
1122 #. module: account_voucher
1123 #: help:account.voucher,date:0
1124 msgid "Effective date for accounting entries"
1125 msgstr "Fecha efectiva para entradas contables."
1126
1127 #. module: account_voucher
1128 #: selection:account.voucher,payment_option:0
1129 msgid "Keep Open"
1130 msgstr "Mantener abierto"
1131
1132 #. module: account_voucher
1133 #: view:account.voucher.unreconcile:0
1134 msgid ""
1135 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1136 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1137 msgstr ""
1138 "Si rompe la conciliación de las transacciones, también debe verificar todas "
1139 "las acciones que están relacionadas con estas transacciones, ya que no se "
1140 "desactivarán."
1141
1142 #. module: account_voucher
1143 #: field:account.voucher.line,untax_amount:0
1144 msgid "Untax Amount"
1145 msgstr "Importe base"
1146
1147 #. module: account_voucher
1148 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_sale_receipt_report
1149 msgid "Sales Receipt Statistics"
1150 msgstr "Estadísticas de recibos de ventas"
1151
1152 #. module: account_voucher
1153 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,year:0
1154 msgid "Year"
1155 msgstr "Año"
1156
1157 #. module: account_voucher
1158 #: field:account.voucher.line,amount_unreconciled:0
1159 msgid "Open Balance"
1160 msgstr "Abrir balance"
1161
1162 #. module: account_voucher
1163 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,amount:0
1164 msgid "Total"
1165 msgstr "Total"
1166
1167 #~ msgid "On Account of :"
1168 #~ msgstr "En cuenta de :"
1169
1170 #~ msgid "State :"
1171 #~ msgstr "Estado :"
1172
1173 #~ msgid "Ref. :"
1174 #~ msgstr "Ref. :"
1175
1176 #~ msgid "Real Entry"
1177 #~ msgstr "Entrada real"
1178
1179 #~ msgid ":"
1180 #~ msgstr ":"
1181
1182 #~ msgid "Dated :"
1183 #~ msgstr "Fechado :"
1184
1185 #~ msgid "Create"
1186 #~ msgstr "Crear"
1187
1188 #~ msgid "None"
1189 #~ msgstr "Ninguno"
1190
1191 #~ msgid "Invalid XML for View Architecture!"
1192 #~ msgstr "¡XML inválido para la definición de la vista!"
1193
1194 #~ msgid "Reference Type"
1195 #~ msgstr "Tipo de referencia"
1196
1197 #~ msgid ""
1198 #~ "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
1199 #~ msgstr ""
1200 #~ "¡El nombre del objeto debe empezar con x_ y no contener ningún carácter "
1201 #~ "especial!"
1202
1203 #~ msgid "Other Info"
1204 #~ msgstr "Otra información"
1205
1206 #~ msgid "Ref."
1207 #~ msgstr "Ref."
1208
1209 #~ msgid "Name"
1210 #~ msgstr "Nombre:"
1211
1212 #~ msgid "Payment Vouchers"
1213 #~ msgstr "Comprobantes de pago"
1214
1215 #~ msgid "Bank Receipts"
1216 #~ msgstr "Recibos bancarios"
1217
1218 #~ msgid "Other Vouchers"
1219 #~ msgstr "Otros comprobantes"
1220
1221 #~ msgid "Journal Sale Voucher"
1222 #~ msgstr "Comprobante de diario de ventas"
1223
1224 #~ msgid "New Cash Receipt"
1225 #~ msgstr "Nuevo recibo de caja"
1226
1227 #~ msgid "Particulars"
1228 #~ msgstr "Particulares"
1229
1230 #~ msgid "Receiver's Signature"
1231 #~ msgstr "Recibí"
1232
1233 #~ msgid "Bank Payments"
1234 #~ msgstr "Pagos bancarios"
1235
1236 #~ msgid "PRO-FORMA"
1237 #~ msgstr "PRO-FORMA"
1238
1239 #~ msgid "Contra Voucher"
1240 #~ msgstr "Contra comprobante"
1241
1242 #~ msgid "Cash Receipt"
1243 #~ msgstr "Recibo de caja"
1244
1245 #~ msgid "Vouchers"
1246 #~ msgstr "Comprobantes"
1247
1248 #~ msgid "-"
1249 #~ msgstr "-"
1250
1251 #~ msgid "New Cash Payment"
1252 #~ msgstr "Nuevo pago de caja"
1253
1254 #~ msgid "New Bank Payment"
1255 #~ msgstr "Nuevo pago bancario"
1256
1257 #~ msgid "Voucher Line"
1258 #~ msgstr "Línea de comprobante"
1259
1260 #~ msgid "Cash Receipts"
1261 #~ msgstr "Recibos de caja"
1262
1263 #~ msgid "Narration"
1264 #~ msgstr "Notas"
1265
1266 #~ msgid "New Bank Receipt"
1267 #~ msgstr "Nuevo recibo bancario"
1268
1269 #~ msgid "Bank Payment Voucher"
1270 #~ msgstr "Comprobante de pago bancario"
1271
1272 #~ msgid "Amount (in words) :"
1273 #~ msgstr "Importe (en palabras):"
1274
1275 #~ msgid "Canceled"
1276 #~ msgstr "Cancelado"
1277
1278 #~ msgid "Bank Receipt"
1279 #~ msgstr "Recibo bancario"
1280
1281 #~ msgid "Journal Purchase Voucher"
1282 #~ msgstr "Comprobantes de diario de compras"
1283
1284 #~ msgid "Voucher Reference"
1285 #~ msgstr "Referencia comprobante"
1286
1287 #~ msgid "Cash Payment Voucher"
1288 #~ msgstr "Comprobante de pago en efectivo"
1289
1290 #~ msgid "Voucher Report"
1291 #~ msgstr "Informe de comprobantes"
1292
1293 #~ msgid "Closing Balance"
1294 #~ msgstr "Saldo de cierre"
1295
1296 #~ msgid "No."
1297 #~ msgstr "Nº"
1298
1299 #~ msgid "Opening Balance"
1300 #~ msgstr "Saldo de apertura"
1301
1302 #~ msgid "Total Credit"
1303 #~ msgstr "Total crédito"
1304
1305 #~ msgid "Total Debit"
1306 #~ msgstr "Total debe"
1307
1308 #~ msgid "Optional Information"
1309 #~ msgstr "Información opcional"
1310
1311 #~ msgid "General Information"
1312 #~ msgstr "Información general"
1313
1314 #~ msgid ","
1315 #~ msgstr ","
1316
1317 #~ msgid "Level"
1318 #~ msgstr "Nivel"
1319
1320 #~ msgid "Account :"
1321 #~ msgstr "Cuenta :"
1322
1323 #~ msgid "Invalid model name in the action definition."
1324 #~ msgstr "Nombre de modelo no válido en la definición de acción."
1325
1326 #~ msgid "Entry Lines"
1327 #~ msgstr "Líneas de asiento"
1328
1329 #~ msgid "Periods"
1330 #~ msgstr "Periodos"
1331
1332 #~ msgid "Sub Currency"
1333 #~ msgstr "Sub moneda"
1334
1335 #~ msgid "Cash Payments"
1336 #~ msgstr "Pagos en efectivo"
1337
1338 #~ msgid "Opening Balance Entry"
1339 #~ msgstr "Saldo inicial de entrada"
1340
1341 #~ msgid "D"
1342 #~ msgstr "D"
1343
1344 #~ msgid "General Entries"
1345 #~ msgstr "Entradas generales"
1346
1347 #~ msgid "Voucher Type"
1348 #~ msgstr "Tipo de comprobante"
1349
1350 #~ msgid "Open a Voucher Entry"
1351 #~ msgstr "Abrir un comprobante"
1352
1353 #~ msgid "Open Vouchers"
1354 #~ msgstr "Comprobantes abiertos"
1355
1356 #~ msgid "Open Voucher Entries"
1357 #~ msgstr "Abrir comprobantes"
1358
1359 #~ msgid "Accounting Voucher Entries"
1360 #~ msgstr "Comprobantes contables"
1361
1362 #~ msgid "Account Entry Line"
1363 #~ msgstr "Apunte"
1364
1365 #~ msgid "Journal Voucher"
1366 #~ msgstr "Diario de comprobantes"
1367
1368 #~ msgid "Receipt Vouchers"
1369 #~ msgstr "Comprobantes de cobro"
1370
1371 #~ msgid "Voucher Report (Cr/Dr)"
1372 #~ msgstr "Informe de comprobantes (Haber/Debe)"
1373
1374 #~ msgid "Cash Receipt Voucher"
1375 #~ msgstr "Comprobante de cobro en efectivo"
1376
1377 #~ msgid "Bank Receipt Voucher"
1378 #~ msgstr "Comprobante de cobro bancario"
1379
1380 #~ msgid "Through :"
1381 #~ msgstr "A través de :"
1382
1383 #~ msgid "Voucher Print"
1384 #~ msgstr "Imprimir comprobante"
1385
1386 #~ msgid ""
1387 #~ "Account Voucher module includes all the basic requirements of\n"
1388 #~ "    Voucher Entries for Bank, Cash, Sales, Purchase, Expanse, Contra, "
1389 #~ "etc...\n"
1390 #~ "    * Voucher Entry\n"
1391 #~ "    * Voucher Receipt\n"
1392 #~ "    * Cheque Register\n"
1393 #~ "    "
1394 #~ msgstr ""
1395 #~ "Módulo de comprobantes contables, incluye todos los requisitos básicos de\n"
1396 #~ "comprobantes para banco, caja, ventas, compras, gastos, contracomprobantes, "
1397 #~ "...\n"
1398 #~ "    * Entrada de comprobantes\n"
1399 #~ "    * Recibo de comprobantes\n"
1400 #~ "    * Registro de cheques\n"
1401 #~ "    "
1402
1403 #~ msgid "Supplier Vouchers"
1404 #~ msgstr "Comprobantes proveedores"
1405
1406 #~ msgid "Date:"
1407 #~ msgstr "Fecha:"
1408
1409 #~ msgid "Currency:"
1410 #~ msgstr "Moneda:"
1411
1412 #~ msgid "Number:"
1413 #~ msgstr "Número:"
1414
1415 #~ msgid "Cr/Dr"
1416 #~ msgstr "Haber/Debe"
1417
1418 #~ msgid "Audit Complete ?"
1419 #~ msgstr "¿Auditoría completa?"
1420
1421 #~ msgid "State:"
1422 #~ msgstr "Estado:"
1423
1424 #~ msgid "Authorised Signatory"
1425 #~ msgstr "Firma autorizada"
1426
1427 #~ msgid "Write-Off account"
1428 #~ msgstr "Cuenta de desajuste"
1429
1430 #~ msgid "Write-Off Amount"
1431 #~ msgstr "Importe del desajuste"
1432
1433 #~ msgid "Reconcile with Write-Off"
1434 #~ msgstr "Conciliar con desajuste"
1435
1436 #~ msgid "Write-Off Comment"
1437 #~ msgstr "Comentario del desajuste"
1438
1439 #~ msgid "Voucher Date"
1440 #~ msgstr "Fecha comprobante"