addons/account_voucher/i18n/de.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
   9 "POT-Creation-Date: 2012-02-08 01:37+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2012-02-15 22:28+0000\n"
  11 "Last-Translator: Thorsten Vocks (OpenBig.org) <thorsten.vocks@big-"
  12 "consulting.net>\n"
  13 "Language-Team: \n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-16 05:06+0000\n"
  18 "X-Generator: Launchpad (build 14781)\n"
  19
  20 #. module: account_voucher
  21 #: view:sale.receipt.report:0
  22 msgid "last month"
  23 msgstr "letzten Monat"
  24
  25 #. module: account_voucher
  26 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  27 msgid "Unreconciliation transactions"
  28 msgstr "Storno Rechnungsausgleich"
  29
  30 #. module: account_voucher
  31 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:324
  32 #, python-format
  33 msgid "Write-Off"
  34 msgstr "Abschreibung"
  35
  36 #. module: account_voucher
  37 #: view:account.voucher:0
  38 msgid "Payment Ref"
  39 msgstr "Zahlungsreferenz"
  40
  41 #. module: account_voucher
  42 #: view:account.voucher:0
  43 msgid "Total Amount"
  44 msgstr "Gesamtbetrag"
  45
  46 #. module: account_voucher
  47 #: view:account.voucher:0
  48 msgid "Open Customer Journal Entries"
  49 msgstr "Offene Posten Kunden"
  50
  51 #. module: account_voucher
  52 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
  53 #, python-format
  54 msgid ""
  55 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
  56 msgstr ""
  57 "Sie müssen die Finanzkonten und Steuerkonten für die Steuer '%s' "
  58 "konfigurieren."
  59
  60 #. module: account_voucher
  61 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
  62 msgid "Group By..."
  63 msgstr "Gruppierung..."
  64
  65 #. module: account_voucher
  66 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
  67 #, python-format
  68 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  69 msgstr ""
  70 "Offene oder bereits ausgeglichene Zahlungsbelege können nicht gelöscht "
  71 "werden."
  72
  73 #. module: account_voucher
  74 #: view:account.voucher:0
  75 msgid "Supplier"
  76 msgstr "Lieferant"
  77
  78 #. module: account_voucher
  79 #: view:account.voucher:0
  80 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  81 msgid "Bill Payment"
  82 msgstr "Rechnungsbezahlung"
  83
  84 #. module: account_voucher
  85 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
  86 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:181
  87 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
  88 #, python-format
  89 msgid "Import Entries"
  90 msgstr "Importiere Buchungen"
  91
  92 #. module: account_voucher
  93 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
  94 msgid "Account voucher unreconcile"
  95 msgstr "Storno Zahlungsbeleg"
  96
  97 #. module: account_voucher
  98 #: selection:sale.receipt.report,month:0
  99 msgid "March"
 100 msgstr "März"
 101
 102 #. module: account_voucher
 103 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 104 msgid ""
 105 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 106 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 107 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 108 "receipt."
 109 msgstr ""
 110 "Wenn Sie ein Produkt an einen Kunden verkaufen, können Sie ihm eine "
 111 "Zahlungsaufforderung oder eine Rechnung geben. Wenn Sie eine "
 112 "Zahlungsaufforderung bestätigen, wird ein Buchungseintrag im Journal "
 113 "automatisch bereits erzeugt. Die Einzahlung selbst können Sie dann zur "
 114 "Zahlungsaufforderung erfassen."
 115
 116 #. module: account_voucher
 117 #: view:account.voucher:0
 118 msgid "Pay Bill"
 119 msgstr "Bezahle Rechnung"
 120
 121 #. module: account_voucher
 122 #: field:account.voucher,company_id:0 field:account.voucher.line,company_id:0
 123 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,company_id:0
 124 msgid "Company"
 125 msgstr "Unternehmen"
 126
 127 #. module: account_voucher
 128 #: view:account.voucher:0
 129 msgid "Set to Draft"
 130 msgstr "Entwurf"
 131
 132 #. module: account_voucher
 133 #: help:account.voucher,reference:0
 134 msgid "Transaction reference number."
 135 msgstr "Transaktion Referenz"
 136
 137 #. module: account_voucher
 138 #: view:sale.receipt.report:0
 139 msgid "Group by year of Invoice Date"
 140 msgstr "Gruppiere je Jahr der Rechnung"
 141
 142 #. module: account_voucher
 143 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 144 msgid "Unreconcile entries"
 145 msgstr "Buchungen Zahlungsausgleich"
 146
 147 #. module: account_voucher
 148 #: view:account.voucher:0
 149 msgid "Voucher Statistics"
 150 msgstr "Statistik Zahlungsbelege"
 151
 152 #. module: account_voucher
 153 #: view:account.voucher:0
 154 msgid "Validate"
 155 msgstr "Bestätigen"
 156
 157 #. module: account_voucher
 158 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,day:0
 159 msgid "Day"
 160 msgstr "Tag"
 161
 162 #. module: account_voucher
 163 #: view:account.voucher:0
 164 msgid "Search Vouchers"
 165 msgstr "Suche Zahlungsbelege"
 166
 167 #. module: account_voucher
 168 #: field:account.voucher,writeoff_acc_id:0
 169 msgid "Counterpart Account"
 170 msgstr "Gegenkonto"
 171
 172 #. module: account_voucher
 173 #: field:account.voucher,account_id:0 field:account.voucher.line,account_id:0
 174 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 175 msgid "Account"
 176 msgstr "Konto"
 177
 178 #. module: account_voucher
 179 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 180 msgid "Debits"
 181 msgstr "Lastschriftpositionen"
 182
 183 #. module: account_voucher
 184 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 185 msgid "Ok"
 186 msgstr "OK"
 187
 188 #. module: account_voucher
 189 #: field:account.voucher.line,reconcile:0
 190 msgid "Full Reconcile"
 191 msgstr "Voll Ausgleich"
 192
 193 #. module: account_voucher
 194 #: field:account.voucher,date_due:0 field:account.voucher.line,date_due:0
 195 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,date_due:0
 196 msgid "Due Date"
 197 msgstr "Fälligkeit"
 198
 199 #. module: account_voucher
 200 #: field:account.voucher,narration:0
 201 msgid "Notes"
 202 msgstr "Anmerkungen"
 203
 204 #. module: account_voucher
 205 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 206 msgid ""
 207 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 208 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 209 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 210 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 211 "invoices or sales receipts."
 212 msgstr ""
 213 "Die Rechnungsbezahlung ermöglicht Ihnen eine Registrierung der Zahlung durch "
 214 "einen Kunden. Um eine Einzahlung zu erfassen, sollten Sie den Kunden "
 215 "eingeben, das Journal zur Zahlungsmethode sowie den gezahlten Betrag. "
 216 "OpenERP schlägt dann automatisch einen Ausgleich mit vorhandenen Rechnungen "
 217 "oder Belegen einer Zahlungsaufforderung vor."
 218
 219 #. module: account_voucher
 220 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 221 msgid "Sale"
 222 msgstr "Verkauf"
 223
 224 #. module: account_voucher
 225 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 226 msgid "Journal Item"
 227 msgstr "Journal Buchung"
 228
 229 #. module: account_voucher
 230 #: field:account.voucher,is_multi_currency:0
 231 msgid "Multi Currency Voucher"
 232 msgstr "Beleg mit mehreren Währungen"
 233
 234 #. module: account_voucher
 235 #: field:account.voucher.line,amount:0
 236 msgid "Amount"
 237 msgstr "Betrag"
 238
 239 #. module: account_voucher
 240 #: view:account.voucher:0
 241 msgid "Payment Options"
 242 msgstr "Zahlungsalternativen"
 243
 244 #. module: account_voucher
 245 #: view:account.voucher:0
 246 msgid "Other Information"
 247 msgstr "Weitere Informationen"
 248
 249 #. module: account_voucher
 250 #: selection:account.voucher,state:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 251 msgid "Cancelled"
 252 msgstr "Abgebrochen"
 253
 254 #. module: account_voucher
 255 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 256 msgid "Date payment"
 257 msgstr "Datum Zahlung"
 258
 259 #. module: account_voucher
 260 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 261 msgid "Bank Statement Line"
 262 msgstr "Bankauszug Buchungen"
 263
 264 #. module: account_voucher
 265 #: view:account.voucher:0 view:account.voucher.unreconcile:0
 266 msgid "Unreconcile"
 267 msgstr "Storno Ausgleich"
 268
 269 #. module: account_voucher
 270 #: constraint:account.invoice:0
 271 msgid "Invalid BBA Structured Communication !"
 272 msgstr "ungültige BBA Kommunikations Stuktur"
 273
 274 #. module: account_voucher
 275 #: field:account.voucher,tax_id:0
 276 msgid "Tax"
 277 msgstr "Steuer"
 278
 279 #. module: account_voucher
 280 #: constraint:account.bank.statement:0
 281 msgid "The journal and period chosen have to belong to the same company."
 282 msgstr ""
 283 "Die gewählten Journal und Perioden müssen zum selben Unternehmen gehören"
 284
 285 #. module: account_voucher
 286 #: field:account.voucher,comment:0
 287 msgid "Counterpart Comment"
 288 msgstr "Gegenkonto Kommentar"
 289
 290 #. module: account_voucher
 291 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 292 msgid "Analytic Account"
 293 msgstr "Analytisches Konto"
 294
 295 #. module: account_voucher
 296 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 297 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:931
 298 #, python-format
 299 msgid "Warning"
 300 msgstr "Warnung"
 301
 302 #. module: account_voucher
 303 #: view:account.voucher:0
 304 msgid "Payment Information"
 305 msgstr "Zahlungsinformation"
 306
 307 #. module: account_voucher
 308 #: view:account.statement.from.invoice:0
 309 msgid "Go"
 310 msgstr "Starte"
 311
 312 #. module: account_voucher
 313 #: view:account.voucher:0
 314 msgid "Paid Amount"
 315 msgstr "Einzahlung"
 316
 317 #. module: account_voucher
 318 #: view:account.bank.statement:0
 319 msgid "Import Invoices"
 320 msgstr "Importiere Rechnungen"
 321
 322 #. module: account_voucher
 323 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 324 msgid "Pay Later or Group Funds"
 325 msgstr "Buche Einzahlung später"
 326
 327 #. module: account_voucher
 328 #: help:account.voucher,writeoff_amount:0
 329 msgid ""
 330 "Computed as the difference between the amount stated in the voucher and the "
 331 "sum of allocation on the voucher lines."
 332 msgstr "Berechnet als Differenz zwischen Belege und Belegzeilen"
 333
 334 #. module: account_voucher
 335 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 336 msgid "Receipt"
 337 msgstr "Zahlungsbestätigung"
 338
 339 #. module: account_voucher
 340 #: view:account.voucher:0
 341 msgid "Sales Lines"
 342 msgstr "Umsatzpositionen"
 343
 344 #. module: account_voucher
 345 #: constraint:res.company:0
 346 msgid "Error! You can not create recursive companies."
 347 msgstr "Fehler! Sie können keine rekursiven Unternehmen erzeugen."
 348
 349 #. module: account_voucher
 350 #: view:sale.receipt.report:0
 351 msgid "current month"
 352 msgstr "laufender Monat"
 353
 354 #. module: account_voucher
 355 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,period_id:0
 356 msgid "Period"
 357 msgstr "Periode"
 358
 359 #. module: account_voucher
 360 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,state:0
 361 #: view:sale.receipt.report:0
 362 msgid "State"
 363 msgstr "Status"
 364
 365 #. module: account_voucher
 366 #: selection:account.voucher.line,type:0
 367 msgid "Debit"
 368 msgstr "Konto belasten (Soll)"
 369
 370 #. module: account_voucher
 371 #: sql_constraint:res.company:0
 372 msgid "The company name must be unique !"
 373 msgstr "Der Name der Firma darf nur einmal vorkommen!"
 374
 375 #. module: account_voucher
 376 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,nbr:0
 377 msgid "# of Voucher Lines"
 378 msgstr "# Zahlungsposten"
 379
 380 #. module: account_voucher
 381 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,type:0
 382 msgid "Type"
 383 msgstr "Typ"
 384
 385 #. module: account_voucher
 386 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 387 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 388 msgstr "Möchsten Sie die Finanzbuchungen automatisch entfernen?"
 389
 390 #. module: account_voucher
 391 #: view:sale.receipt.report:0
 392 msgid "Pro-forma Vouchers"
 393 msgstr "Pro-Forma Belege"
 394
 395 #. module: account_voucher
 396 #: view:account.voucher:0
 397 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 398 msgid "Voucher Entries"
 399 msgstr "Zahlungsbeleg Buchungen"
 400
 401 #. module: account_voucher
 402 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 403 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:894
 404 #, python-format
 405 msgid "Error !"
 406 msgstr "Fehler !"
 407
 408 #. module: account_voucher
 409 #: view:account.voucher:0
 410 msgid "Supplier Voucher"
 411 msgstr "Buchen von Ausgaben"
 412
 413 #. module: account_voucher
 414 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 415 msgid "Vouchers Entries"
 416 msgstr "Zahlungsbuchungen"
 417
 418 #. module: account_voucher
 419 #: field:account.voucher,name:0
 420 msgid "Memo"
 421 msgstr "Memo"
 422
 423 #. module: account_voucher
 424 #: view:account.invoice:0 code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 425 #, python-format
 426 msgid "Pay Invoice"
 427 msgstr "Zahle Rechnung"
 428
 429 #. module: account_voucher
 430 #: view:account.voucher:0
 431 msgid "Are you sure to unreconcile and cancel this record ?"
 432 msgstr ""
 433 "Wollen Sie den Ausgleich wirklich rückgängig machen und den Datensatz "
 434 "stornieren / löschen"
 435
 436 #. module: account_voucher
 437 #: view:account.voucher:0
 438 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 439 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 440 msgid "Sales Receipt"
 441 msgstr "Buchen von Einnahmen"
 442
 443 #. module: account_voucher
 444 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:797
 445 #, python-format
 446 msgid "Invalid action !"
 447 msgstr "Fehlerhafte Aktion"
 448
 449 #. module: account_voucher
 450 #: view:account.voucher:0
 451 msgid "Bill Information"
 452 msgstr "Information Rechnung"
 453
 454 #. module: account_voucher
 455 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 456 msgid "July"
 457 msgstr "Juli"
 458
 459 #. module: account_voucher
 460 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 461 msgid "Unreconciliation"
 462 msgstr "Ausgleich OP zurücksetzen"
 463
 464 #. module: account_voucher
 465 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 466 msgid "Difference Amount"
 467 msgstr "Differenzbetrag"
 468
 469 #. module: account_voucher
 470 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,due_delay:0
 471 msgid "Avg. Due Delay"
 472 msgstr "Durch. Zahlungsverzug"
 473
 474 #. module: account_voucher
 475 #: field:res.company,income_currency_exchange_account_id:0
 476 msgid "Income Currency Rate"
 477 msgstr "Einkommen Wechselkurs"
 478
 479 #. module: account_voucher
 480 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1063
 481 #, python-format
 482 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 483 msgstr "Kein Steuerfinanzkonto und Steuerkonto definiert!"
 484
 485 #. module: account_voucher
 486 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 487 msgid "Tax Amount"
 488 msgstr "Steuerbetrag"
 489
 490 #. module: account_voucher
 491 #: view:sale.receipt.report:0
 492 msgid "Validated Vouchers"
 493 msgstr "Bestätigte Belege"
 494
 495 #. module: account_voucher
 496 #: field:account.voucher,line_ids:0 view:account.voucher.line:0
 497 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_line
 498 msgid "Voucher Lines"
 499 msgstr "Zahlungspositionen"
 500
 501 #. module: account_voucher
 502 #: view:account.voucher:0
 503 msgid "Voucher Entry"
 504 msgstr "Einzahlungsbeleg"
 505
 506 #. module: account_voucher
 507 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,partner_id:0
 508 #: field:account.voucher.line,partner_id:0 view:sale.receipt.report:0
 509 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 510 msgid "Partner"
 511 msgstr "Partner"
 512
 513 #. module: account_voucher
 514 #: field:account.voucher,payment_option:0
 515 msgid "Payment Difference"
 516 msgstr "Zahlungsdifferenz"
 517
 518 #. module: account_voucher
 519 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 520 msgid ""
 521 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 522 "statement line"
 523 msgstr ""
 524 "Der Betrag des Zahlungsbelegs sollte mit dem Betrag der Position auf dem "
 525 "Bankauszug übereinstimmen."
 526
 527 #. module: account_voucher
 528 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,audit:0
 529 msgid "To Review"
 530 msgstr "Zu Prüfen"
 531
 532 #. module: account_voucher
 533 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:938
 534 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:952
 535 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:1103
 536 #, python-format
 537 msgid "change"
 538 msgstr "Ändern"
 539
 540 #. module: account_voucher
 541 #: view:account.voucher:0
 542 msgid "Expense Lines"
 543 msgstr "Aufwandspositionen"
 544
 545 #. module: account_voucher
 546 #: help:account.voucher,is_multi_currency:0
 547 msgid ""
 548 "Fields with internal purpose only that depicts if the voucher is a multi "
 549 "currency one or not"
 550 msgstr ""
 551 "Felder zur internen Nutzung, die genau anzeigen sollen, ob der Zahlungsbeleg "
 552 "multiple  Währungen verarbeiten kann oder nicht."
 553
 554 #. module: account_voucher
 555 #: field:account.statement.from.invoice,line_ids:0
 556 #: field:account.statement.from.invoice.lines,line_ids:0
 557 msgid "Invoices"
 558 msgstr "Rechnungen"
 559
 560 #. module: account_voucher
 561 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 562 msgid "December"
 563 msgstr "Dezember"
 564
 565 #. module: account_voucher
 566 #: view:sale.receipt.report:0
 567 msgid "Group by month of Invoice Date"
 568 msgstr "Gruppiere je Monat des Rechnungsdatums"
 569
 570 #. module: account_voucher
 571 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,month:0
 572 msgid "Month"
 573 msgstr "Monat"
 574
 575 #. module: account_voucher
 576 #: field:account.voucher,currency_id:0
 577 #: field:account.voucher.line,currency_id:0
 578 #: field:sale.receipt.report,currency_id:0
 579 msgid "Currency"
 580 msgstr "Währung"
 581
 582 #. module: account_voucher
 583 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 584 msgid "Payable and Receivables"
 585 msgstr "Kreditoren und Debitoren"
 586
 587 #. module: account_voucher
 588 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_payment
 589 msgid ""
 590 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 591 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 592 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 593 "supplier invoices or bills."
 594 msgstr ""
 595 "Die Lieferantenbezahlung ermöglicht die Erfassung und Rückverfolgung unerer "
 596 "Zahlungen an Lieferanten für Eingangsrechnungen. Wenn Sie einen Lieferanten "
 597 "auswählen, eine Zahlungsmethode und den Zahlbetrag kann OpenERP einen "
 598 "Vorschlag für den Ausgleich von einzelnen offenen Rechnungen oder "
 599 "Abrechnungen vornehmen."
 600
 601 #. module: account_voucher
 602 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,user_id:0
 603 msgid "Salesman"
 604 msgstr "Verkäufer"
 605
 606 #. module: account_voucher
 607 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,delay_to_pay:0
 608 msgid "Avg. Delay To Pay"
 609 msgstr "Durch. Zahlungsdauer"
 610
 611 #. module: account_voucher
 612 #: help:account.voucher,paid:0
 613 msgid "The Voucher has been totally paid."
 614 msgstr "Der Beleg wurde vollständig bezahlt"
 615
 616 #. module: account_voucher
 617 #: selection:account.voucher,payment_option:0
 618 msgid "Reconcile Payment Balance"
 619 msgstr "OP-Ausgleich Saldo"
 620
 621 #. module: account_voucher
 622 #: view:account.voucher:0 selection:account.voucher,state:0
 623 #: view:sale.receipt.report:0 selection:sale.receipt.report,state:0
 624 msgid "Draft"
 625 msgstr "Entwurf"
 626
 627 #. module: account_voucher
 628 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:927
 629 #, python-format
 630 msgid ""
 631 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
 632 "configure the field 'Income Currency Rate' on the company! "
 633 msgstr ""
 634 "Kann keine Buchung für Währungsdifferenzen erzeugen. Sie müssen das "
 635 "entsprechende Feld im Unternehmensstammsatz ausfüllen "
 636
 637 #. module: account_voucher
 638 #: view:account.voucher:0 view:sale.receipt.report:0
 639 msgid "Draft Vouchers"
 640 msgstr "Entwurf Belege"
 641
 642 #. module: account_voucher
 643 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total_tax:0
 644 msgid "Total With Tax"
 645 msgstr "Bruttobetrag"
 646
 647 #. module: account_voucher
 648 #: view:account.voucher:0
 649 msgid "Allocation"
 650 msgstr "Zuordnung"
 651
 652 #. module: account_voucher
 653 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 654 msgid "August"
 655 msgstr "August"
 656
 657 #. module: account_voucher
 658 #: help:account.voucher,audit:0
 659 msgid ""
 660 "Check this box if you are unsure of that journal entry and if you want to "
 661 "note it as 'to be reviewed' by an accounting expert."
 662 msgstr ""
 663 "Aktiviere diese Option, wenn Sie bezüglich der Buchung nicht sicher sind und "
 664 "demnach als 'zu überprüfen' durch einen Buchhalter markieren möchten."
 665
 666 #. module: account_voucher
 667 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 668 msgid "October"
 669 msgstr "Oktober"
 670
 671 #. module: account_voucher
 672 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 673 msgid "June"
 674 msgstr "Juni"
 675
 676 #. module: account_voucher
 677 #: field:account.voucher,payment_rate_currency_id:0
 678 msgid "Payment Rate Currency"
 679 msgstr "Wechselkurs der Zahlung"
 680
 681 #. module: account_voucher
 682 #: field:account.voucher,paid:0
 683 msgid "Paid"
 684 msgstr "Bezahlt"
 685
 686 #. module: account_voucher
 687 #: view:account.voucher:0
 688 msgid "Payment Terms"
 689 msgstr "Zahlungsbedingungen"
 690
 691 #. module: account_voucher
 692 #: view:account.voucher:0
 693 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 694 msgstr "Möchten Sie wirklich den Rechnungsausgleich zurücksetzen ?"
 695
 696 #. module: account_voucher
 697 #: field:account.voucher,date:0 field:account.voucher.line,date_original:0
 698 #: field:sale.receipt.report,date:0
 699 msgid "Date"
 700 msgstr "Datum"
 701
 702 #. module: account_voucher
 703 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 704 msgid "November"
 705 msgstr "November"
 706
 707 #. module: account_voucher
 708 #: view:sale.receipt.report:0
 709 msgid "Extended Filters..."
 710 msgstr "Erweiterter Filter..."
 711
 712 #. module: account_voucher
 713 #: field:account.voucher,paid_amount_in_company_currency:0
 714 msgid "Paid Amount in Company Currency"
 715 msgstr "Bezahlter Betrag in Unternehmenswährung"
 716
 717 #. module: account_voucher
 718 #: field:account.bank.statement.line,amount_reconciled:0
 719 msgid "Amount reconciled"
 720 msgstr "Betrag Ausgeglichen"
 721
 722 #. module: account_voucher
 723 #: field:account.voucher,analytic_id:0
 724 msgid "Write-Off Analytic Account"
 725 msgstr "Analytisches Abschreibungskonto"
 726
 727 #. module: account_voucher
 728 #: selection:account.voucher,pay_now:0 selection:sale.receipt.report,pay_now:0
 729 msgid "Pay Directly"
 730 msgstr "Buche Einzahlung sofort"
 731
 732 #. module: account_voucher
 733 #: field:account.voucher.line,type:0
 734 msgid "Dr/Cr"
 735 msgstr "S/H"
 736
 737 #. module: account_voucher
 738 #: field:account.voucher,pre_line:0
 739 msgid "Previous Payments ?"
 740 msgstr "Vorherige Zahlungen?"
 741
 742 #. module: account_voucher
 743 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 744 msgid "January"
 745 msgstr "Januar"
 746
 747 #. module: account_voucher
 748 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_voucher_list
 749 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 750 msgid "Journal Vouchers"
 751 msgstr "Journale Zahlungsbelege"
 752
 753 #. module: account_voucher
 754 #: view:account.voucher:0
 755 msgid "Compute Tax"
 756 msgstr "Berechne Steuer"
 757
 758 #. module: account_voucher
 759 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_res_company
 760 msgid "Companies"
 761 msgstr "Unternehmen"
 762
 763 #. module: account_voucher
 764 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:462
 765 #, python-format
 766 msgid "Please define default credit/debit accounts on the journal \"%s\" !"
 767 msgstr ""
 768 "BItten definieren Sie die Standard Soll/Haben Konten für das Journal \"%s\""
 769
 770 #. module: account_voucher
 771 #: selection:account.voucher.line,type:0
 772 msgid "Credit"
 773 msgstr "Konto entlasten (Haben)"
 774
 775 #. module: account_voucher
 776 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:895
 777 #, python-format
 778 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 779 msgstr "Definieren Sie bitte eine Reihenfolge für das Journal !"
 780
 781 #. module: account_voucher
 782 #: view:account.voucher:0
 783 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 784 msgstr "Öffne Lieferantenbuchungen"
 785
 786 #. module: account_voucher
 787 #: view:account.voucher:0
 788 msgid "Total Allocation"
 789 msgstr "Gesamte Zuordnung"
 790
 791 #. module: account_voucher
 792 #: view:sale.receipt.report:0
 793 msgid "Group by Invoice Date"
 794 msgstr "Gruppiert je Rechnungsdatum"
 795
 796 #. module: account_voucher
 797 #: view:account.voucher:0
 798 msgid "Post"
 799 msgstr "Buchen"
 800
 801 #. module: account_voucher
 802 #: view:account.voucher:0
 803 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 804 msgstr "Rechnungen und andere offene Posten"
 805
 806 #. module: account_voucher
 807 #: field:res.company,expense_currency_exchange_account_id:0
 808 msgid "Expense Currency Rate"
 809 msgstr "Aufwand Wechselkurs"
 810
 811 #. module: account_voucher
 812 #: sql_constraint:account.invoice:0
 813 msgid "Invoice Number must be unique per Company!"
 814 msgstr "Die Rechnungsnummer muss je Firma eindeutig sein"
 815
 816 #. module: account_voucher
 817 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,price_total:0
 818 msgid "Total Without Tax"
 819 msgstr "Nettobetrag"
 820
 821 #. module: account_voucher
 822 #: view:account.voucher:0
 823 msgid "Bill Date"
 824 msgstr "Rechnungsdatum"
 825
 826 #. module: account_voucher
 827 #: help:account.voucher,state:0
 828 msgid ""
 829 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 830 "Voucher.                         \n"
 831 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 832 "an voucher number.                         \n"
 833 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 834 "generated and voucher entries are created in account                         "
 835 "\n"
 836 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 837 msgstr ""
 838 " * Ein Zahlungsbeleg befindet sich unmittelbar nach der Erstellung im "
 839 "\"Entwurf\" Zustand.\n"
 840 "* Durch Änderung auf den Status \"Pro-Forma\" wird der Status geändert, aber "
 841 "keine Belegnummer vergeben.\n"
 842 "* Der Status \"Gebucht\"  wird angewendet, wenn ein Benutzer einen "
 843 "Zahlungsbeleg mitsamt Belegnummer vollständig gebucht hat.\n"
 844 "\n"
 845 "* Der Zustand \"Abgebrochen\" kennzeichnet den Abbruch eines Zahlungsbelegs."
 846
 847 #. module: account_voucher
 848 #: view:account.voucher:0
 849 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 850 msgid "Accounting Voucher"
 851 msgstr "Buchung Zahlungsbelege"
 852
 853 #. module: account_voucher
 854 #: field:account.voucher,number:0
 855 msgid "Number"
 856 msgstr "Nummer"
 857
 858 #. module: account_voucher
 859 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 860 msgid "Bank Statement"
 861 msgstr "Bank Auszug"
 862
 863 #. module: account_voucher
 864 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 865 msgid "September"
 866 msgstr "September"
 867
 868 #. module: account_voucher
 869 #: view:account.voucher:0
 870 msgid "Sales Information"
 871 msgstr "Information Umsatz"
 872
 873 #. module: account_voucher
 874 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 875 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt_report_all
 876 #: view:sale.receipt.report:0
 877 msgid "Sales Receipt Analysis"
 878 msgstr "Statistik Einnahmen"
 879
 880 #. module: account_voucher
 881 #: field:account.voucher.line,voucher_id:0
 882 #: model:res.request.link,name:account_voucher.req_link_voucher
 883 msgid "Voucher"
 884 msgstr "Zahlungsbeleg"
 885
 886 #. module: account_voucher
 887 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_invoice
 888 msgid "Invoice"
 889 msgstr "Rechnung"
 890
 891 #. module: account_voucher
 892 #: view:account.voucher:0
 893 msgid "Voucher Items"
 894 msgstr "Zahlungspositionen"
 895
 896 #. module: account_voucher
 897 #: view:account.statement.from.invoice:0
 898 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0 view:account.voucher:0
 899 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 900 msgid "Cancel"
 901 msgstr "Abbrechen"
 902
 903 #. module: account_voucher
 904 #: selection:account.voucher,state:0 view:sale.receipt.report:0
 905 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 906 msgid "Pro-forma"
 907 msgstr "Pro-forma"
 908
 909 #. module: account_voucher
 910 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,move_ids:0
 911 msgid "Journal Items"
 912 msgstr "Buchungsjournale"
 913
 914 #. module: account_voucher
 915 #: view:account.voucher:0
 916 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_voucher
 917 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_receipt
 918 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_receipt
 919 msgid "Customer Payment"
 920 msgstr "Buchen von Einzahlungen"
 921
 922 #. module: account_voucher
 923 #: view:account.statement.from.invoice:0
 924 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice
 925 msgid "Import Invoices in Statement"
 926 msgstr "Rechnungen in Bankauszug importieren"
 927
 928 #. module: account_voucher
 929 #: selection:account.voucher,type:0 selection:sale.receipt.report,type:0
 930 msgid "Purchase"
 931 msgstr "Einkauf"
 932
 933 #. module: account_voucher
 934 #: view:account.voucher:0
 935 msgid "Pay"
 936 msgstr "Zahlen"
 937
 938 #. module: account_voucher
 939 #: view:sale.receipt.report:0
 940 msgid "year"
 941 msgstr "Jahr"
 942
 943 #. module: account_voucher
 944 #: view:account.voucher:0
 945 msgid "Currency Options"
 946 msgstr "Währungsoptionen"
 947
 948 #. module: account_voucher
 949 #: help:account.voucher,payment_option:0
 950 msgid ""
 951 "This field helps you to choose what you want to do with the eventual "
 952 "difference between the paid amount and the sum of allocated amounts. You can "
 953 "either choose to keep open this difference on the partner's account, or "
 954 "reconcile it with the payment(s)"
 955 msgstr ""
 956 "In diesem Feld können Sie auswählen was mit allfälligen Differenzen zwischen "
 957 "Zahlung und zugeordneten Beträgen geschehen soll. Sie können diese entweder "
 958 "offen lassen oder ausgleichen."
 959
 960 #. module: account_voucher
 961 #: view:account.voucher:0
 962 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 963 msgstr "Möchten Sie diesen Eintrag wirklich bestätigen?"
 964
 965 #. module: account_voucher
 966 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 967 msgid ""
 968 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 969 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 970 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 971 msgstr ""
 972 "Durch diese Auswertung haben Sie einen Überblick aller Rechnungen für "
 973 "Kunden, sowie der durchschnittlichen Dauer bis zur Bezahlung. Andere Module "
 974 "ermöglichen Ihnen eine Individualisierung Ihrer Reports und Auswertungen, um "
 975 "exakt Ihr Bedürfnis für Auswertungen zu erfüllen."
 976
 977 #. module: account_voucher
 978 #: view:account.voucher:0
 979 msgid "Posted Vouchers"
 980 msgstr "Verbuchte Belege"
 981
 982 #. module: account_voucher
 983 #: field:account.voucher,payment_rate:0
 984 msgid "Exchange Rate"
 985 msgstr "Wechselkurs"
 986
 987 #. module: account_voucher
 988 #: view:account.voucher:0
 989 msgid "Payment Method"
 990 msgstr "Zahlungsmethode"
 991
 992 #. module: account_voucher
 993 #: field:account.voucher.line,name:0
 994 msgid "Description"
 995 msgstr "Buchungstext"
 996
 997 #. module: account_voucher
 998 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 999 msgid "May"
1000 msgstr "Mai"
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1007 msgstr "Journal"
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1013 msgstr "Lieferantenzahlung"
1014
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1017 msgid "Internal Notes"
1018 msgstr "Interne Hinweise"
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1022 msgid "Credits"
1023 msgstr "Gutschriftspositionen"
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1027 msgid "Original Amount"
1028 msgstr "Ursprünglicher Betrag"
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1032 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
1033 msgid "Purchase Receipt"
1034 msgstr "Einkauf Bestätigung"
1035
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1038 msgid ""
1039 "The specific rate that will be used, in this voucher, between the selected "
1040 "currency (in 'Payment Rate Currency' field)  and the voucher currency."
1041 msgstr "Ein spezieller Wechselkurs für diesen Beleg."
1042
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1047 msgid "Payment"
1048 msgstr "Zahlung"
1049
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1054 msgstr "Gebucht"
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1064 msgstr "Februar"
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1068 msgid "Supplier Invoices and Outstanding transactions"
1069 msgstr "Lieferantenrechnungen und offene Transaktionen"
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1074 msgstr "Monat-1"
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1079 msgstr "April"
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1082 #: help:account.voucher,tax_id:0
1083 msgid "Only for tax excluded from price"
1084 msgstr "Nur für Steuern ohne Preis"
1085
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1088 #, python-format
1089 msgid ""
1090 "Unable to create accounting entry for currency rate difference. You have to "
1091 "configure the field 'Expense Currency Rate' on the company! "
1092 msgstr ""
1093 "Kann keine Buchung für Währungsdifferenezen erzeugen. Sie müssen das "
1094 "entsprechende Konto im Unternehmensstamm definieren "
1095
1096 #. module: account_voucher
1097 #: field:account.voucher,type:0
1098 msgid "Default Type"
1099 msgstr "Standard Typ"
1100
1101 #. module: account_voucher
1102 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice
1103 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_statement_from_invoice_lines
1104 msgid "Entries by Statement from Invoices"
1105 msgstr "Einträge bei Auszug nach Rechnungen"
1106
1107 #. module: account_voucher
1108 #: field:account.voucher,move_id:0
1109 msgid "Account Entry"
1110 msgstr "Buchungssatz"
1111
1112 #. module: account_voucher
1113 #: field:account.voucher,reference:0
1114 msgid "Ref #"
1115 msgstr "Referenz"
1116
1117 #. module: account_voucher
1118 #: field:sale.receipt.report,state:0
1119 msgid "Voucher State"
1120 msgstr "Status Zahlungsbeleg"
1121
1122 #. module: account_voucher
1123 #: help:account.voucher,date:0
1124 msgid "Effective date for accounting entries"
1125 msgstr "Tatsächliches Buchungsdatum"
1126
1127 #. module: account_voucher
1128 #: selection:account.voucher,payment_option:0
1129 msgid "Keep Open"
1130 msgstr "Offen halten"
1131
1132 #. module: account_voucher
1133 #: view:account.voucher.unreconcile:0
1134 msgid ""
1135 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1136 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1137 msgstr ""
1138 "Wenn Sie Zahlungen stornieren, müssen Sie dann auch die ursprüngliche "
1139 "Rechnung überprüfen, da diese nicht ausgeglichen ist."
1140
1141 #. module: account_voucher
1142 #: field:account.voucher.line,untax_amount:0
1143 msgid "Untax Amount"
1144 msgstr "Nettobetrag"
1145
1146 #. module: account_voucher
1147 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_sale_receipt_report
1148 msgid "Sales Receipt Statistics"
1149 msgstr "Statistik Einnahmen"
1150
1151 #. module: account_voucher
1152 #: view:sale.receipt.report:0 field:sale.receipt.report,year:0
1153 msgid "Year"
1154 msgstr "Jahr"
1155
1156 #. module: account_voucher
1157 #: field:account.voucher.line,amount_unreconciled:0
1158 msgid "Open Balance"
1159 msgstr "Offener Saldo"
1160
1161 #. module: account_voucher
1162 #: view:account.voucher:0 field:account.voucher,amount:0
1163 msgid "Total"
1164 msgstr "Summe"
1165
1166 #~ msgid "On Account of :"
1167 #~ msgstr "Bezug Konto:"
1168
1169 #~ msgid "State :"
1170 #~ msgstr "Status"
1171
1172 #~ msgid "Ref. :"
1173 #~ msgstr "Bez. :"
1174
1175 #~ msgid "PRO-FORMA"
1176 #~ msgstr "PRO-FORMA"
1177
1178 #~ msgid "-"
1179 #~ msgstr "-"
1180
1181 #~ msgid ":"
1182 #~ msgstr ":"
1183
1184 #~ msgid "Dated :"
1185 #~ msgstr "Datiert am :"
1186
1187 #~ msgid "Through :"
1188 #~ msgstr "Durch :"
1189
1190 #~ msgid "No."
1191 #~ msgstr "Nr."
1192
1193 #~ msgid "Amount (in words) :"
1194 #~ msgstr "Betrag (in Worten)"
1195
1196 #~ msgid "Canceled"
1197 #~ msgstr "Abgebrochen"
1198
1199 #~ msgid "Authorised Signatory"
1200 #~ msgstr "Autorisierte Signatur"
1201
1202 #~ msgid "Bank Receipts"
1203 #~ msgstr "Bankauszug"
1204
1205 #~ msgid "Contra Voucher"
1206 #~ msgstr "Gegenkonto"
1207
1208 #~ msgid "Voucher Line"
1209 #~ msgstr "Zahlung"
1210
1211 #~ msgid "Journal Sale Voucher"
1212 #~ msgstr "Journal Verkaufsbeleg"
1213
1214 #~ msgid "Receipt Vouchers"
1215 #~ msgstr "Erhaltene Belege"
1216
1217 #~ msgid "Payment Vouchers"
1218 #~ msgstr "Einzahlungsbeleg"
1219
1220 #~ msgid "Create"
1221 #~ msgstr "Erzeuge"
1222
1223 #~ msgid "None"
1224 #~ msgstr "Kein"
1225
1226 #~ msgid "Vouchers"
1227 #~ msgstr "Zahlungsbelege"
1228
1229 #~ msgid "Invalid XML for View Architecture!"
1230 #~ msgstr "Fehlerhafter xml Code für diese Ansicht!"
1231
1232 #~ msgid "Cash Receipts"
1233 #~ msgstr "Zahlungsbelege"
1234
1235 #~ msgid "New Bank Payment"
1236 #~ msgstr "Neue Bankzahlung"
1237
1238 #~ msgid "Narration"
1239 #~ msgstr "Beschreibung"
1240
1241 #~ msgid "Voucher Reference"
1242 #~ msgstr "Zahlungsbeleg Bezug"
1243
1244 #~ msgid "New Cash Receipt"
1245 #~ msgstr "Neuer Zahlungsbeleg"
1246
1247 #~ msgid "Voucher Report"
1248 #~ msgstr "Zahlungsbestätigung"
1249
1250 #~ msgid "Opening Balance"
1251 #~ msgstr "Anfangssaldo"
1252
1253 #~ msgid "Cash Receipt"
1254 #~ msgstr "Zahlungsbeleg"
1255
1256 #~ msgid "New Cash Payment"
1257 #~ msgstr "Neue Barzahlung"
1258
1259 #~ msgid "Reference Type"
1260 #~ msgstr "Bezugstyp"
1261
1262 #~ msgid "Bank Payments"
1263 #~ msgstr "Bankzahlung"
1264
1265 #~ msgid ""
1266 #~ "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
1267 #~ msgstr ""
1268 #~ "Der Objekt Name muss mit einem x_ starten und darf keine Sonderzeichen "
1269 #~ "beinhalten"
1270
1271 #~ msgid "Other Info"
1272 #~ msgstr "Weitere Info"
1273
1274 #~ msgid "Other Vouchers"
1275 #~ msgstr "Andere Belege"
1276
1277 #~ msgid "Cash Payment Voucher"
1278 #~ msgstr "Barzahlungsbeleg"
1279
1280 #~ msgid "Bank Receipt"
1281 #~ msgstr "Bankauszug"
1282
1283 #~ msgid "Journal Purchase Voucher"
1284 #~ msgstr "Journal Einkaufsbeleg"
1285
1286 #~ msgid "Closing Balance"
1287 #~ msgstr "Endsaldo"
1288
1289 #~ msgid "Ref."
1290 #~ msgstr "Bez."
1291
1292 #~ msgid "Name"
1293 #~ msgstr "Name"
1294
1295 #~ msgid "Real Entry"
1296 #~ msgstr "Tats. Buchung"
1297
1298 #~ msgid "New Bank Receipt"
1299 #~ msgstr "Neuer Bankauszug"
1300
1301 #~ msgid "Cash Payments"
1302 #~ msgstr "Barzahlungen"
1303
1304 #~ msgid "Cash Receipt Voucher"
1305 #~ msgstr "Zahlungsbeleg"
1306
1307 #~ msgid "Bank Payment Voucher"
1308 #~ msgstr "Bankzahlungsbeleg"
1309
1310 #~ msgid "Bank Receipt Voucher"
1311 #~ msgstr "Bankauszugsbeleg"
1312
1313 #~ msgid "Total Credit"
1314 #~ msgstr "Summe Haben"
1315
1316 #~ msgid "Account Entry Line"
1317 #~ msgstr "Buchungszeile"
1318
1319 #~ msgid "Total Debit"
1320 #~ msgstr "Summe Soll"
1321
1322 #~ msgid "Optional Information"
1323 #~ msgstr "Informationen (Optional)"
1324
1325 #~ msgid "General Information"
1326 #~ msgstr "Grundinformation"
1327
1328 #~ msgid "Journal Voucher"
1329 #~ msgstr "Journal Beleg"
1330
1331 #~ msgid "Opening Balance Entry"
1332 #~ msgstr "Eröffnungsbilanz Buchung"
1333
1334 #~ msgid "D"
1335 #~ msgstr "D"
1336
1337 #~ msgid ","
1338 #~ msgstr ","
1339
1340 #~ msgid "Open Voucher Entries"
1341 #~ msgstr "Offene Belege Buchungen"
1342
1343 #~ msgid "Level"
1344 #~ msgstr "Ebene"
1345
1346 #~ msgid "Receiver's Signature"
1347 #~ msgstr "Empfänger Unterschrift"
1348
1349 #~ msgid "General Entries"
1350 #~ msgstr "Hauptbuch Buchungen"
1351
1352 #~ msgid "Open Vouchers"
1353 #~ msgstr "Offene Belege"
1354
1355 #~ msgid "Account :"
1356 #~ msgstr "Konto:"
1357
1358 #~ msgid "Voucher Report (Cr/Dr)"
1359 #~ msgstr "Beleg Report (S/H)"
1360
1361 #~ msgid "Voucher Type"
1362 #~ msgstr "Beleg Typ"
1363
1364 #~ msgid "Periods"
1365 #~ msgstr "Perioden"
1366
1367 #~ msgid "Sub Currency"
1368 #~ msgstr "Unter Währung"
1369
1370 #~ msgid "Open a Voucher Entry"
1371 #~ msgstr "Öffne eine Beleg Buchung"
1372
1373 #~ msgid "Entry Lines"
1374 #~ msgstr "Buchungen"
1375
1376 #~ msgid "Date:"
1377 #~ msgstr "Datum:"
1378
1379 #~ msgid "Currency:"
1380 #~ msgstr "Währung:"
1381
1382 #~ msgid "Number:"
1383 #~ msgstr "Nummer:"
1384
1385 #~ msgid "State:"
1386 #~ msgstr "Status:"
1387
1388 #~ msgid "Invalid model name in the action definition."
1389 #~ msgstr "Ungültiger Modulname in der Aktionsdefinition."
1390
1391 #~ msgid ""
1392 #~ "Account Voucher module includes all the basic requirements of\n"
1393 #~ "    Voucher Entries for Bank, Cash, Sales, Purchase, Expanse, Contra, "
1394 #~ "etc...\n"
1395 #~ "    * Voucher Entry\n"
1396 #~ "    * Voucher Receipt\n"
1397 #~ "    * Cheque Register\n"
1398 #~ "    "
1399 #~ msgstr ""
1400 #~ "Die Rechnungsausgleich Module beinhalten alle grundsätzlichen Erfordernisse "
1401 #~ "für\n"
1402 #~ "   Offene Posten Ausgleiche für Bank, Kasse, Debitoren, Kreditoren, "
1403 #~ "Aufwendungen, Erlöse ...\n"
1404 #~ "   * Erstellen eines Zahlungsbelegs   * Zahlungseingangsbuchung   * "
1405 #~ "Scheckzahlung und Rechnungsausgleich\n"
1406 #~ "    "
1407
1408 #~ msgid "Particulars"
1409 #~ msgstr "Einzelpositionen"
1410
1411 #~ msgid "Voucher Print"
1412 #~ msgstr "Zahlungsbeleg"
1413
1414 #~ msgid "Supplier Vouchers"
1415 #~ msgstr "Buchen von Ausgaben"
1416
1417 #~ msgid "Accounting Voucher Entries"
1418 #~ msgstr "Zahlungsbeleg Buchungen"
1419
1420 #~ msgid "Cr/Dr"
1421 #~ msgstr "Buchung Partner"
1422
1423 #~ msgid "Audit Complete ?"
1424 #~ msgstr "Kontoabstimmung?"
1425
1426 #~ msgid "Write-Off Amount"
1427 #~ msgstr "Abschreibungskonto"
1428
1429 #~ msgid "Write-Off Comment"
1430 #~ msgstr "Abschreibungsgrund"
1431
1432 #~ msgid "Reconcile with Write-Off"
1433 #~ msgstr "Ausgleichen mit Abschreibung"
1434
1435 #~ msgid "Write-Off account"
1436 #~ msgstr "Abschreibungskonto"
1437
1438 #~ msgid "Voucher Date"
1439 #~ msgstr "Zahlungsbeleg Datum"