addons/account_voucher/i18n/de.po

   1 # Translation of OpenERP Server.
   2 # This file contains the translation of the following modules:
   3 #       * account_voucher
   4 #
   5 msgid ""
   6 msgstr ""
   7 "Project-Id-Version: OpenERP Server 6.0dev\n"
   8 "Report-Msgid-Bugs-To: support@openerp.com\n"
   9 "POT-Creation-Date: 2011-01-11 11:14+0000\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2011-01-13 06:53+0000\n"
  11 "Last-Translator: silas <Unknown>\n"
  12 "Language-Team: \n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-01-15 05:43+0000\n"
  17 "X-Generator: Launchpad (build 12177)\n"
  18
  19 #. module: account_voucher
  20 #: view:account.voucher.unreconcile:0
  21 msgid "Unreconciliation transactions"
  22 msgstr "Storno Rechnungsausgleich"
  23
  24 #. module: account_voucher
  25 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:242
  26 #, python-format
  27 msgid "Write-Off"
  28 msgstr "Abschreibung"
  29
  30 #. module: account_voucher
  31 #: view:account.voucher:0
  32 msgid "Payment Ref"
  33 msgstr "Zahlungsreferenz"
  34
  35 #. module: account_voucher
  36 #: view:account.voucher:0
  37 msgid "Open Customer Journal Entries"
  38 msgstr "Offene Posten Kunden"
  39
  40 #. module: account_voucher
  41 #: view:sale.receipt.report:0
  42 msgid "Voucher Date"
  43 msgstr "Zahlungsbeleg Datum"
  44
  45 #. module: account_voucher
  46 #: report:voucher.print:0
  47 msgid "Particulars"
  48 msgstr "Einzelpositionen"
  49
  50 #. module: account_voucher
  51 #: view:account.voucher:0
  52 #: view:sale.receipt.report:0
  53 msgid "Group By..."
  54 msgstr "Gruppierung..."
  55
  56 #. module: account_voucher
  57 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:591
  58 #, python-format
  59 msgid "Cannot delete Voucher(s) which are already opened or paid !"
  60 msgstr ""
  61 "Offene oder bereits ausgeglichene Zahlungsbelege können nicht gelöscht "
  62 "werden."
  63
  64 #. module: account_voucher
  65 #: view:account.voucher:0
  66 msgid "Supplier"
  67 msgstr "Lieferant"
  68
  69 #. module: account_voucher
  70 #: model:ir.actions.report.xml,name:account_voucher.report_account_voucher_print
  71 msgid "Voucher Print"
  72 msgstr "Zahlungsbeleg"
  73
  74 #. module: account_voucher
  75 #: model:ir.module.module,description:account_voucher.module_meta_information
  76 msgid ""
  77 "Account Voucher module includes all the basic requirements of\n"
  78 "    Voucher Entries for Bank, Cash, Sales, Purchase, Expanse, Contra, "
  79 "etc...\n"
  80 "    * Voucher Entry\n"
  81 "    * Voucher Receipt\n"
  82 "    * Cheque Register\n"
  83 "    "
  84 msgstr ""
  85 "Die Rechnungsausgleich Module beinhalten alle grundsätzlichen Erfordernisse "
  86 "für\n"
  87 "   Offene Posten Ausgleiche für Bank, Kasse, Debitoren, Kreditoren, "
  88 "Aufwendungen, Erlöse ...\n"
  89 "   * Erstellen eines Zahlungsbelegs   * Zahlungseingangsbuchung   * "
  90 "Scheckzahlung und Rechnungsausgleich\n"
  91 "    "
  92
  93 #. module: account_voucher
  94 #: view:account.voucher:0
  95 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_pay_bills
  96 msgid "Bill Payment"
  97 msgstr "Rechnungsbezahlung"
  98
  99 #. module: account_voucher
 100 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:741
 101 #, python-format
 102 msgid ""
 103 "You have to configure account base code and account tax code on the '%s' tax!"
 104 msgstr ""
 105 "Sie müssen die Finanzkonten und Steuerkonten für die Steuer '%s' "
 106 "konfigurieren."
 107
 108 #. module: account_voucher
 109 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 110 #: code:addons/account_voucher/wizard/account_statement_from_invoice.py:182
 111 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_statement_from_invoice_lines
 112 #, python-format
 113 msgid "Import Entries"
 114 msgstr "Importiere Buchungen"
 115
 116 #. module: account_voucher
 117 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher_unreconcile
 118 msgid "Account voucher unreconcile"
 119 msgstr "Storno Zahlungsbeleg"
 120
 121 #. module: account_voucher
 122 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 123 msgid "March"
 124 msgstr "März"
 125
 126 #. module: account_voucher
 127 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt
 128 msgid ""
 129 "When you sell products to a customer, you can give him a sales receipt or an "
 130 "invoice. When the sales receipt is confirmed, it creates journal items "
 131 "automatically and you can record the customer payment related to this sales "
 132 "receipt."
 133 msgstr ""
 134 "Wenn Sie ein Produkt an einen Kunden verkaufen, können Sie ihm eine "
 135 "Zahlungsaufforderung oder eine Rechnung geben. Wenn Sie eine "
 136 "Zahlungsaufforderung bestätigen, wird ein Buchungseintrag im Journal "
 137 "automatisch bereits erzeugt. Die Einzahlung selbst können Sie dann zur "
 138 "Zahlungsaufforderung erfassen."
 139
 140 #. module: account_voucher
 141 #: view:account.voucher:0
 142 msgid "Pay Bill"
 143 msgstr "Bezahle Rechnung"
 144
 145 #. module: account_voucher
 146 #: field:account.voucher,company_id:0
 147 #: field:account.voucher.line,company_id:0
 148 #: view:sale.receipt.report:0
 149 #: field:sale.receipt.report,company_id:0
 150 msgid "Company"
 151 msgstr "Unternehmen"
 152
 153 #. module: account_voucher
 154 #: view:account.voucher:0
 155 msgid "Set to Draft"
 156 msgstr "Entwurf"
 157
 158 #. module: account_voucher
 159 #: help:account.voucher,reference:0
 160 msgid "Transaction reference number."
 161 msgstr "Transaktion Referenz"
 162
 163 #. module: account_voucher
 164 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_view_account_voucher_unreconcile
 165 msgid "Unreconcile entries"
 166 msgstr "Buchungen Zahlungsstorno"
 167
 168 #. module: account_voucher
 169 #: view:account.voucher:0
 170 msgid "Voucher Statistics"
 171 msgstr "Statistik Zahlungsbelege"
 172
 173 #. module: account_voucher
 174 #: view:account.voucher:0
 175 msgid "Validate"
 176 msgstr "Genehmigen & Buchen"
 177
 178 #. module: account_voucher
 179 #: view:sale.receipt.report:0
 180 #: field:sale.receipt.report,day:0
 181 msgid "Day"
 182 msgstr "Tag"
 183
 184 #. module: account_voucher
 185 #: view:account.voucher:0
 186 msgid "Search Vouchers"
 187 msgstr "Suche Zahlungsbelege"
 188
 189 #. module: account_voucher
 190 #: selection:account.voucher,type:0
 191 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 192 msgid "Purchase"
 193 msgstr "Einkauf"
 194
 195 #. module: account_voucher
 196 #: field:account.voucher,account_id:0
 197 #: field:account.voucher.line,account_id:0
 198 #: field:sale.receipt.report,account_id:0
 199 msgid "Account"
 200 msgstr "Konto"
 201
 202 #. module: account_voucher
 203 #: field:account.voucher,line_dr_ids:0
 204 msgid "Debits"
 205 msgstr "Lastschriftpositionen"
 206
 207 #. module: account_voucher
 208 #: view:account.statement.from.invoice.lines:0
 209 msgid "Ok"
 210 msgstr "OK"
 211
 212 #. module: account_voucher
 213 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_sale_receipt_report_all
 214 msgid ""
 215 "From this report, you can have an overview of the amount invoiced to your "
 216 "customer as well as payment delays. The tool search can also be used to "
 217 "personalise your Invoices reports and so, match this analysis to your needs."
 218 msgstr ""
 219 "Durch diese Auswertung haben Sie einen Überblick aller Rechnungen für "
 220 "Kunden, sowie der durchschnittlichen Dauer bis zur Bezahlung. Andere Module "
 221 "ermöglichen Ihnen eine Individualisierung Ihrer Reports und Auswertungen, um "
 222 "exakt Ihr Bedürfnis für Auswertungen zu erfüllen."
 223
 224 #. module: account_voucher
 225 #: field:account.voucher,date_due:0
 226 #: field:account.voucher.line,date_due:0
 227 #: view:sale.receipt.report:0
 228 #: field:sale.receipt.report,date_due:0
 229 msgid "Due Date"
 230 msgstr "Fälligkeitsdatum"
 231
 232 #. module: account_voucher
 233 #: field:account.voucher,narration:0
 234 msgid "Notes"
 235 msgstr "Anmerkungen"
 236
 237 #. module: account_voucher
 238 #: model:ir.actions.act_window,help:account_voucher.action_vendor_receipt
 239 msgid ""
 240 "Sales payment allows you to register the payments you receive from your "
 241 "customers. In order to record a payment, you must enter the customer, the "
 242 "payment method (=the journal) and the payment amount. OpenERP will propose "
 243 "to you automatically the reconciliation of this payment with the open "
 244 "invoices or sales receipts."
 245 msgstr ""
 246 "Die Rechnungsbezahlung ermöglicht Ihnen eine Registrierung der Zahlung durch "
 247 "einen Kunden. Um eine Einzahlung zu erfassen, sollten Sie den Kunden "
 248 "eingeben, das Journal zur Zahlungsmethode sowie den gezahlten Betrag. "
 249 "OpenERP schlägt dann automatisch einen Ausgleich mit vorhandenen Rechnungen "
 250 "oder Belegen einer Zahlungsaufforderung vor."
 251
 252 #. module: account_voucher
 253 #: selection:account.voucher,type:0
 254 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 255 msgid "Sale"
 256 msgstr "Verkauf"
 257
 258 #. module: account_voucher
 259 #: field:account.voucher.line,move_line_id:0
 260 msgid "Journal Item"
 261 msgstr "Journal Buchung"
 262
 263 #. module: account_voucher
 264 #: field:account.voucher,reference:0
 265 msgid "Ref #"
 266 msgstr "Referenz"
 267
 268 #. module: account_voucher
 269 #: field:account.voucher.line,amount:0
 270 #: report:voucher.print:0
 271 msgid "Amount"
 272 msgstr "Betrag"
 273
 274 #. module: account_voucher
 275 #: view:account.voucher:0
 276 msgid "Payment Options"
 277 msgstr "Zahlungsalternativen"
 278
 279 #. module: account_voucher
 280 #: view:account.voucher:0
 281 msgid "Other Information"
 282 msgstr "Weitere Informationen"
 283
 284 #. module: account_voucher
 285 #: selection:account.voucher,state:0
 286 #: selection:sale.receipt.report,state:0
 287 msgid "Cancelled"
 288 msgstr "Abgebrochen"
 289
 290 #. module: account_voucher
 291 #: field:account.statement.from.invoice,date:0
 292 msgid "Date payment"
 293 msgstr "Datum Zahlung"
 294
 295 #. module: account_voucher
 296 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement_line
 297 msgid "Bank Statement Line"
 298 msgstr "Bankauszug Buchungen"
 299
 300 #. module: account_voucher
 301 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_purchase_receipt
 302 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_purchase_receipt
 303 msgid "Supplier Vouchers"
 304 msgstr "Buchen von Ausgaben"
 305
 306 #. module: account_voucher
 307 #: view:account.voucher:0
 308 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 309 msgid "Unreconcile"
 310 msgstr "Storno Ausgleich"
 311
 312 #. module: account_voucher
 313 #: field:account.voucher,tax_id:0
 314 msgid "Tax"
 315 msgstr "Steuer"
 316
 317 #. module: account_voucher
 318 #: report:voucher.print:0
 319 msgid "Amount (in words) :"
 320 msgstr "Betrag (in Worten)"
 321
 322 #. module: account_voucher
 323 #: view:sale.receipt.report:0
 324 #: field:sale.receipt.report,nbr:0
 325 msgid "# of Voucher Lines"
 326 msgstr "# Zahlungsposten"
 327
 328 #. module: account_voucher
 329 #: field:account.voucher.line,account_analytic_id:0
 330 msgid "Analytic Account"
 331 msgstr "Analytisches Konto"
 332
 333 #. module: account_voucher
 334 #: view:account.voucher:0
 335 msgid "Payment Information"
 336 msgstr "Zahlungsinformation"
 337
 338 #. module: account_voucher
 339 #: view:account.statement.from.invoice:0
 340 msgid "Go"
 341 msgstr "Starte"
 342
 343 #. module: account_voucher
 344 #: view:account.voucher:0
 345 msgid "Paid Amount"
 346 msgstr "Einzahlung"
 347
 348 #. module: account_voucher
 349 #: view:account.bank.statement:0
 350 msgid "Import Invoices"
 351 msgstr "Importiere Rechnungen"
 352
 353 #. module: account_voucher
 354 #: report:voucher.print:0
 355 msgid "Account :"
 356 msgstr "Konto:"
 357
 358 #. module: account_voucher
 359 #: selection:account.voucher,type:0
 360 #: selection:sale.receipt.report,type:0
 361 msgid "Receipt"
 362 msgstr "Zahlungsbestätigung"
 363
 364 #. module: account_voucher
 365 #: report:voucher.print:0
 366 msgid "On Account of :"
 367 msgstr "Bezug Konto:"
 368
 369 #. module: account_voucher
 370 #: field:account.voucher,writeoff_amount:0
 371 msgid "Write-Off Amount"
 372 msgstr "Abschreibungskonto"
 373
 374 #. module: account_voucher
 375 #: view:account.voucher:0
 376 msgid "Sales Lines"
 377 msgstr "Umsatzpositionen"
 378
 379 #. module: account_voucher
 380 #: report:voucher.print:0
 381 msgid "Date:"
 382 msgstr "Datum:"
 383
 384 #. module: account_voucher
 385 #: view:account.voucher:0
 386 #: field:account.voucher,period_id:0
 387 msgid "Period"
 388 msgstr "Periode"
 389
 390 #. module: account_voucher
 391 #: view:account.voucher:0
 392 #: field:account.voucher,state:0
 393 #: view:sale.receipt.report:0
 394 msgid "State"
 395 msgstr "Status"
 396
 397 #. module: account_voucher
 398 #: model:ir.module.module,shortdesc:account_voucher.module_meta_information
 399 msgid "Accounting Voucher Entries"
 400 msgstr "Zahlungsbeleg Buchungen"
 401
 402 #. module: account_voucher
 403 #: view:sale.receipt.report:0
 404 #: field:sale.receipt.report,type:0
 405 msgid "Type"
 406 msgstr "Typ"
 407
 408 #. module: account_voucher
 409 #: field:account.voucher.unreconcile,remove:0
 410 msgid "Want to remove accounting entries too ?"
 411 msgstr "Möchsten Sie die Finanzbuchungen automatisch entfernen?"
 412
 413 #. module: account_voucher
 414 #: view:account.voucher:0
 415 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.act_journal_voucher_open
 416 msgid "Voucher Entries"
 417 msgstr "Zahlungsbeleg Buchungen"
 418
 419 #. module: account_voucher
 420 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:640
 421 #, python-format
 422 msgid "Error !"
 423 msgstr "Fehler !"
 424
 425 #. module: account_voucher
 426 #: view:account.voucher:0
 427 msgid "Supplier Voucher"
 428 msgstr "Buchen von Ausgaben"
 429
 430 #. module: account_voucher
 431 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_review_voucher_list
 432 msgid "Vouchers Entries"
 433 msgstr "Zahlungsbuchungen"
 434
 435 #. module: account_voucher
 436 #: field:account.voucher,name:0
 437 msgid "Memo"
 438 msgstr "Memo"
 439
 440 #. module: account_voucher
 441 #: view:account.voucher:0
 442 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_sale_receipt
 443 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_sale_receipt
 444 msgid "Sales Receipt"
 445 msgstr "Buchen von Einnahmen"
 446
 447 #. module: account_voucher
 448 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:591
 449 #, python-format
 450 msgid "Invalid action !"
 451 msgstr "Fehlerhafte Aktion"
 452
 453 #. module: account_voucher
 454 #: view:account.voucher:0
 455 msgid "Bill Information"
 456 msgstr "Information Rechnung"
 457
 458 #. module: account_voucher
 459 #: selection:sale.receipt.report,month:0
 460 msgid "July"
 461 msgstr "Juli"
 462
 463 #. module: account_voucher
 464 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 465 msgid "Unreconciliation"
 466 msgstr "Ausgleich OP zurücksetzen"
 467
 468 #. module: account_voucher
 469 #: view:sale.receipt.report:0
 470 #: field:sale.receipt.report,due_delay:0
 471 msgid "Avg. Due Delay"
 472 msgstr "Durch. Zahlungsverzug"
 473
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 475 #: view:account.invoice:0
 476 #: code:addons/account_voucher/invoice.py:32
 477 #, python-format
 478 msgid "Pay Invoice"
 479 msgstr "Zahle Rechnung"
 480
 481 #. module: account_voucher
 482 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:741
 483 #, python-format
 484 msgid "No Account Base Code and Account Tax Code!"
 485 msgstr "Kein Steuerfinanzkonto und Steuerkonto definiert!"
 486
 487 #. module: account_voucher
 488 #: field:account.voucher,tax_amount:0
 489 msgid "Tax Amount"
 490 msgstr "Steuerbetrag"
 491
 492 #. module: account_voucher
 493 #: view:account.voucher:0
 494 msgid "Voucher Entry"
 495 msgstr "Einzahlungsbeleg"
 496
 497 #. module: account_voucher
 498 #: view:account.voucher:0
 499 #: field:account.voucher,partner_id:0
 500 #: field:account.voucher.line,partner_id:0
 501 #: view:sale.receipt.report:0
 502 #: field:sale.receipt.report,partner_id:0
 503 msgid "Partner"
 504 msgstr "Partner"
 505
 506 #. module: account_voucher
 507 #: field:account.voucher,payment_option:0
 508 msgid "Payment Difference"
 509 msgstr "Zahlungsdifferenz"
 510
 511 #. module: account_voucher
 512 #: constraint:account.bank.statement.line:0
 513 msgid ""
 514 "The amount of the voucher must be the same amount as the one on the "
 515 "statement line"
 516 msgstr ""
 517 "Der Betrag des Zahlungsbelegs sollte mit dem Betrag der Position auf dem "
 518 "Bankauszug übereinstimmen."
 519
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 522 msgid "To Review"
 523 msgstr "Zu Prüfen"
 524
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 528 msgstr "Aufwandspositionen"
 529
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 561 msgid "Payable and Receivables"
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 599 msgstr "Währung:"
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 605 msgstr "Bruttobetrag"
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 615 msgstr "August"
 616
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 619 msgid ""
 620 "The supplier payment form allows you to track the payment you do to your "
 621 "suppliers. When you select a supplier, the payment method and an amount for "
 622 "the payment, OpenERP will propose to reconcile your payment with the open "
 623 "supplier invoices or bills."
 624 msgstr ""
 625 "Die Lieferantenbezahlung ermöglicht die Erfassung und Rückverfolgung unerer "
 626 "Zahlungen an Lieferanten für Eingangsrechnungen. Wenn Sie einen Lieferanten "
 627 "auswählen, eine Zahlungsmethode und den Zahlbetrag kann OpenERP einen "
 628 "Vorschlag für den Ausgleich von einzelnen offenen Rechnungen oder "
 629 "Abrechnungen vornehmen."
 630
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 639 msgstr "Juni"
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 644 msgstr "Buchung Partner"
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 649 msgstr "Kontoabstimmung?"
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 654 msgstr "Zahlungsbedingungen"
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 657 #: view:account.voucher:0
 658 msgid "Are you sure to unreconcile this record ?"
 659 msgstr "Möchten Sie wirklich den Rechnungsausgleich zurücksetzen ?"
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 677 msgstr "Erweiterter Filter..."
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 692 msgstr "Analytisches Abschreibungskonto"
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 703 msgstr "Oktober"
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 707 msgid "Previous Payments ?"
 708 msgstr "Vorherige Zahlungen?"
 709
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 712 msgid "January"
 713 msgstr "Januar"
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 717 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_encode_entries_by_voucher
 718 msgid "Journal Vouchers"
 719 msgstr "Journale Zahlungsbelege"
 720
 721 #. module: account_voucher
 722 #: view:account.voucher:0
 723 msgid "Compute Tax"
 724 msgstr "Berechne Steuer"
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 727 #: selection:account.voucher.line,type:0
 728 msgid "Credit"
 729 msgstr "Konto entlasten (Haben)"
 730
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 732 #: code:addons/account_voucher/account_voucher.py:640
 733 #, python-format
 734 msgid "Please define a sequence on the journal !"
 735 msgstr "Definieren Sie bitte eine Reihenfolge für das Journal !"
 736
 737 #. module: account_voucher
 738 #: view:account.voucher:0
 739 msgid "Open Supplier Journal Entries"
 740 msgstr "Öffne Lieferantenbuchungen"
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 742 #. module: account_voucher
 743 #: report:voucher.print:0
 744 msgid "Through :"
 745 msgstr "Durch :"
 746
 747 #. module: account_voucher
 748 #: model:ir.actions.act_window,name:account_voucher.action_vendor_payment
 749 #: model:ir.ui.menu,name:account_voucher.menu_action_vendor_payment
 750 msgid "Supplier Payment"
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 754 #: view:account.voucher:0
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 756 msgstr "Buchen"
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 759 #: view:account.voucher:0
 760 msgid "Invoices and outstanding transactions"
 761 msgstr "Rechnungen und andere offene Posten"
 762
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 764 #: view:sale.receipt.report:0
 765 #: field:sale.receipt.report,price_total:0
 766 msgid "Total Without Tax"
 767 msgstr "Nettobetrag"
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 770 #: view:account.voucher:0
 771 msgid "Bill Date"
 772 msgstr "Rechnungsdatum"
 773
 774 #. module: account_voucher
 775 #: help:account.voucher,state:0
 776 msgid ""
 777 " * The 'Draft' state is used when a user is encoding a new and unconfirmed "
 778 "Voucher.                         \n"
 779 "* The 'Pro-forma' when voucher is in Pro-forma state,voucher does not have "
 780 "an voucher number.                         \n"
 781 "* The 'Posted' state is used when user create voucher,a voucher number is "
 782 "generated and voucher entries are created in account                         "
 783 "\n"
 784 "* The 'Cancelled' state is used when user cancel voucher."
 785 msgstr ""
 786 " * Ein Zahlungsbeleg befindet sich unmittelbar nach der Erstellung im "
 787 "\"Entwurf\" Zustand.\n"
 788 "* Durch Änderung auf den Status \"Pro-Forma\" wird der Status geändert, aber "
 789 "keine Belegnummer vergeben.\n"
 790 "* Der Status \"Gebucht\"  wird angewendet, wenn ein Benutzer einen "
 791 "Zahlungsbeleg mitsamt Belegnummer vollständig gebucht hat.\n"
 792 "\n"
 793 "* Der Zustand \"Abgebrochen\" kennzeichnet den Abbruch eines Zahlungsbelegs."
 794
 795 #. module: account_voucher
 796 #: view:account.voucher:0
 797 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_voucher
 798 msgid "Accounting Voucher"
 799 msgstr "Buchung Zahlungsbelege"
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 801 #. module: account_voucher
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 807 #: model:ir.model,name:account_voucher.model_account_bank_statement
 808 msgid "Bank Statement"
 809 msgstr "Bank Auszug"
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 813 msgid "September"
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 836 msgid "Invoice"
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 841 msgid "Voucher Items"
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 848 #: view:account.voucher.unreconcile:0
 849 msgid "Cancel"
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 890 #: view:account.voucher:0
 891 msgid "Are you sure to confirm this record ?"
 892 msgstr "Möchten Sie diesen Eintrag wirklich bestätigen?"
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 896 msgid "Reconcile with Write-Off"
 897 msgstr "Ausgleichen mit Abschreibung"
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1027 msgid ""
1028 "If you unreconciliate transactions, you must also verify all the actions "
1029 "that are linked to those transactions because they will not be disable"
1030 msgstr ""
1031 "Wenn Sie Zahlungen stornieren, müssen Sie dann auch die ursprüngliche "
1032 "Rechnung überprüfen, da diese nicht ausgeglichen ist."
1033
1034 #. module: account_voucher
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1069 #~ msgstr "Bez. :"
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1081 #~ msgstr "Datiert am :"
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1086 #~ msgid "No."
1087 #~ msgstr "Nr."
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1090 #~ msgstr "Differenz Anfangssaldo"
1091
1092 #~ msgid "Draf Cash Receipt"
1093 #~ msgstr "Entwurf Zahlungsbeleg"
1094
1095 #~ msgid "Entry"
1096 #~ msgstr "Eingabe"
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1098 #~ msgid "Authorised Signatory"
1099 #~ msgstr "Autorisierte Signatur"
1100
1101 #~ msgid "Accounting - Voucher Management"
1102 #~ msgstr "Buchhaltung - Belegverwaltung"
1103
1104 #~ msgid "Bank Receipts"
1105 #~ msgstr "Bankauszug"
1106
1107 #~ msgid "Contra Voucher"
1108 #~ msgstr "Gegenkonto"
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1110 #~ msgid "Voucher Line"
1111 #~ msgstr "Zahlung"
1112
1113 #~ msgid "Journal Sale Voucher"
1114 #~ msgstr "Journal Verkaufsbeleg"
1115
1116 #~ msgid "Receipt Vouchers"
1117 #~ msgstr "Erhaltene Belege"
1118
1119 #~ msgid "Payment Vouchers"
1120 #~ msgstr "Einzahlungsbeleg"
1121
1122 #~ msgid "Create"
1123 #~ msgstr "Erzeuge"
1124
1125 #~ msgid "None"
1126 #~ msgstr "Kein"
1127
1128 #~ msgid "Vouchers"
1129 #~ msgstr "Zahlungsbelege"
1130
1131 #~ msgid "Invalid XML for View Architecture!"
1132 #~ msgstr "Fehlerhafter xml Code für diese Ansicht!"
1133
1134 #~ msgid "Cash Receipts"
1135 #~ msgstr "Zahlungsbelege"
1136
1137 #~ msgid "New Bank Payment"
1138 #~ msgstr "Neue Bankzahlung"
1139
1140 #~ msgid "Narration"
1141 #~ msgstr "Beschreibung"
1142
1143 #~ msgid "Voucher Reference"
1144 #~ msgstr "Zahlungsbeleg Bezug"
1145
1146 #~ msgid "New Cash Receipt"
1147 #~ msgstr "Neuer Zahlungsbeleg"
1148
1149 #~ msgid "Voucher Report"
1150 #~ msgstr "Zahlungsbestätigung"
1151
1152 #~ msgid "Opening Balance"
1153 #~ msgstr "Anfangssaldo"
1154
1155 #~ msgid "Cash Receipt"
1156 #~ msgstr "Zahlungsbeleg"
1157
1158 #~ msgid "New Cash Payment"
1159 #~ msgstr "Neue Barzahlung"
1160
1161 #~ msgid "Dr/Cr"
1162 #~ msgstr "S/H"
1163
1164 #~ msgid "Reference Type"
1165 #~ msgstr "Bezugstyp"
1166
1167 #~ msgid "Bank Payments"
1168 #~ msgstr "Bankzahlung"
1169
1170 #~ msgid ""
1171 #~ "The Object name must start with x_ and not contain any special character !"
1172 #~ msgstr ""
1173 #~ "Der Objekt Name muss mit einem x_ starten und darf keine Sonderzeichen "
1174 #~ "beinhalten"
1175
1176 #~ msgid "Other Info"
1177 #~ msgstr "Weitere Info"
1178
1179 #~ msgid "Other Vouchers"
1180 #~ msgstr "Andere Belege"
1181
1182 #~ msgid "Cash Payment Voucher"
1183 #~ msgstr "Barzahlungsbeleg"
1184
1185 #~ msgid "Bank Receipt"
1186 #~ msgstr "Bankauszug"
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1188 #~ msgid "Journal Purchase Voucher"
1189 #~ msgstr "Journal Einkaufsbeleg"
1190
1191 #~ msgid "Closing Balance"
1192 #~ msgstr "Endsaldo"
1193
1194 #~ msgid "Ref."
1195 #~ msgstr "Bez."
1196
1197 #~ msgid "Name"
1198 #~ msgstr "Name"
1199
1200 #~ msgid "Real Entry"
1201 #~ msgstr "Tats. Buchung"
1202
1203 #~ msgid "New Bank Receipt"
1204 #~ msgstr "Neuer Bankauszug"
1205
1206 #~ msgid "Cash Payments"
1207 #~ msgstr "Barzahlungen"
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1209 #~ msgid "Cash Receipt Voucher"
1210 #~ msgstr "Zahlungsbeleg"
1211
1212 #~ msgid "Bank Payment Voucher"
1213 #~ msgstr "Bankzahlungsbeleg"
1214
1215 #~ msgid "Bank Receipt Voucher"
1216 #~ msgstr "Bankauszugsbeleg"
1217
1218 #~ msgid "Total Credit"
1219 #~ msgstr "Summe Haben"
1220
1221 #~ msgid "Account Entry Line"
1222 #~ msgstr "Buchungszeile"
1223
1224 #~ msgid "Total Debit"
1225 #~ msgstr "Summe Soll"
1226
1227 #~ msgid "Optional Information"
1228 #~ msgstr "Informationen (Optional)"
1229
1230 #~ msgid "General Information"
1231 #~ msgstr "Grundinformation"
1232
1233 #, python-format
1234 #~ msgid "Cannot delete invoice(s) which are already opened or paid !"
1235 #~ msgstr "Kann offene oder bezahlte Rechnungen nicht löschen"
1236
1237 #~ msgid "Journal Voucher"
1238 #~ msgstr "Journal Beleg"
1239
1240 #~ msgid "Opening Balance Entry"
1241 #~ msgstr "Eröffnungsbilanz Buchung"
1242
1243 #~ msgid "D"
1244 #~ msgstr "D"
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1246 #~ msgid ","
1247 #~ msgstr ","
1248
1249 #~ msgid "Open Voucher Entries"
1250 #~ msgstr "Offene Belege Buchungen"
1251
1252 #~ msgid "Level"
1253 #~ msgstr "Ebene"
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1255 #~ msgid "Receiver's Signature"
1256 #~ msgstr "Empfänger Unterschrift"
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1258 #~ msgid "General Entries"
1259 #~ msgstr "Hauptbuch Buchungen"
1260
1261 #~ msgid "Open Vouchers"
1262 #~ msgstr "Offene Belege"
1263
1264 #~ msgid "Voucher Report (Cr/Dr)"
1265 #~ msgstr "Beleg Report (S/H)"
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1267 #~ msgid "Voucher Type"
1268 #~ msgstr "Beleg Typ"
1269
1270 #~ msgid "Periods"
1271 #~ msgstr "Perioden"
1272
1273 #~ msgid "Sub Currency"
1274 #~ msgstr "Unter Währung"
1275
1276 #~ msgid "Open a Voucher Entry"
1277 #~ msgstr "Öffne eine Beleg Buchung"
1278
1279 #~ msgid "Entry Lines"
1280 #~ msgstr "Buchungen"
1281
1282 #~ msgid "Journal:"
1283 #~ msgstr "Journal:"
1284
1285 #~ msgid "Error ! You can not create recursive Menu."
1286 #~ msgstr "Fehler ! Sie können kein rekursives Menü erstellen."
1287
1288 #~ msgid "Extended options..."
1289 #~ msgstr "Erweiterte Optionen.."
1290
1291 #~ msgid "Rules are not supported for osv_memory objects !"
1292 #~ msgstr "Regeln werden für osv_memory Objekt nicht unterstützt"
1293
1294 #~ msgid "Form view not available for Payment Lines"
1295 #~ msgstr "Formular Ansicht nicht verfügbar für Zahlungspositionen"
1296
1297 #~ msgid "Invalid model name in the action definition."
1298 #~ msgstr "Ungültiger Modulname in der Aktionsdefinition."
1299
1300 #~ msgid "Unreconciled Amount"
1301 #~ msgstr "Nicht ausgeglichene Beträge"
1302
1303 #~ msgid "Vendor"
1304 #~ msgstr "Lieferant"
1305
1306 #, python-format
1307 #~ msgid "Please change partner and try again !"
1308 #~ msgstr "Bitte ändern Sie den Partner und versuchen Sie es dann nochmals !"
1309
1310 #, python-format
1311 #~ msgid "Invalid Error !"
1312 #~ msgstr "Invalid !Fehler"
1313
1314 #~ msgid "Originial Amount"
1315 #~ msgstr "Rechnungsbetrag"
1316
1317 #~ msgid "Vendor Payment"
1318 #~ msgstr "Buchen von Auszahlungen"
1319
1320 #~ msgid "Open Vendor Journal Entries"
1321 #~ msgstr "Offene Posten Lieferanten"
1322
1323 #~ msgid "Vendor Invoices and Outstanding transactions"
1324 #~ msgstr "Eingangsrechnungen und andere offene Posten"
1325
1326 #~ msgid "Rule must have at least one checked access right !"
1327 #~ msgstr ""
1328 #~ "Die Berechtigung für diese Regel sollte mindestens bei einem Benutzer "
1329 #~ "vorhanden sein !"
1330
1331 #~ msgid "The certificate ID of the module must be unique !"
1332 #~ msgstr "Die Zertifikat ID des Moduls sollte eindeutig sein !"
1333
1334 #~ msgid "The name of the module must be unique !"
1335 #~ msgstr "Die Modulbezeichnung sollte eindeutig sein !"
1336
1337 #~ msgid "Size of the field can never be less than 1 !"
1338 #~ msgstr "Die Größe des Feldes sollte niemals kleiner als 1 sein !"
1339
1340 #~ msgid "supplier Payment"
1341 #~ msgstr "Buchen von Auszahlungen"
1342
1343 #~ msgid "supplier"
1344 #~ msgstr "Lieferant"
1345
1346 #~ msgid "Open supplier Journal Entries"
1347 #~ msgstr "Offene Posten Lieferanten"
1348
1349 #~ msgid "supplier Invoices and Outstanding transactions"
1350 #~ msgstr "Eingangsrechnungen und andere offene Posten"
1351
1352 #~ msgid ""
1353 #~ "You can not create move line on receivable/payable account without partner"
1354 #~ msgstr ""
1355 #~ "Sie können keine Buchung auf Forderungs- oder Verbindlichkeitskonten "
1356 #~ "erstellen, ohne vorher einen Partner erstellt zu haben."
1357
1358 #~ msgid "Wrong credit or debit value in accounting entry !"
1359 #~ msgstr "Falscher Buchungsbetrag in Soll oder Haben"
1360
1361 #~ msgid "You can not create move line on closed account."
1362 #~ msgstr ""
1363 #~ "Sie können keine Buchung auf einem bereits abgeschlossenen Konto vornehmen."
1364
1365 #~ msgid "You can not create move line on view account."
1366 #~ msgstr "Sie können keine Buchungen auf Konten des Typs Ansicht erstellen."
1367
1368 #~ msgid "Company must be same for its related account and period."
1369 #~ msgstr ""
1370 #~ "Das Unternehmen muss für zugehörige Konten und Perioden identisch sein."